关于虹口区2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告各位代表：受虹口区人民政府委托，向大会报告虹口区2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。下面是小编为大家整理的【财政报告】关于虹口区2009年预算执行情况和2010年预算草案报告,供大家参考。
关于虹口区2009年预算执行情况和2010年
预算草案的报告
受虹口区人民政府委托，向大会报告虹口区2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2009年预算执行情况
2009年，受全球金融危机的影响，宏观经济出现了近二十年来前所未有的大幅下滑，区域经济也面临严峻挑战。在中共上海市委、市政府和中共虹口区委的正确领导下，全区上下全面贯彻党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以深入开展学习实践科学发展观活动为动力，认真落实中央经济工作会议精神，按照“四个确保”的工作要求，统一思想，应对挑战，抢抓机遇，奋力拼搏，全区经济社会保持平稳发展，区级财政收入实现预期增长，预算收支执行情况良好。
（一）2009年预算收支情况。
2009年，本区完成中央、市、区三级财政收入886000万元，同比增收17712万元，增长2.04%，其中：区级收入420400万元，同比增收31158万元，增长8%，完成预算的100％；市级收入完成200000 万元，同比增收5056万元，增长2.59%；中央级收入完成265600万元，同比减收18502万元，下降6.51%。
区级一般预算收入完成情况：增值税23000万元，同比减收2812 万元，下降10.89%；营业税159200万元，同比增收19012万元，增长13.56%；企业所得税57500万元，同比减少7240万元，下降11.18%；个人所得税28000万元，同比增收2533万元，增长9.95%；城建税13300万元，同比增收583万元，增长4.58%；房产税27000万元，同比增收 2693万元，增长11.08%；印花税7500万元，同比增收504万元，增长7.20%；土地增值税23000万元，同比减收3163万元，下降12.09%；契税35500万元，同比减收8801万元，下降19.87%；行政事业性收费收入3900万元，同比减收1345万元，下降25.64％；罚没收入3500万元，同比减收1199万元，下降25.52％；其他收入39000万元，同比增收30393万元，增长353.12%；车船使用税由市级统一征收，通过市区财力结算返回。
一般预算支出执行数为632020万元，为预算的103.92％，各类主要支出的执行情况是：基本公共管理与服务支出49898万元，为预算的105.28％；国防支出397万元，为预算的137.85％；公共安全支出 55456万元，为预算的111.95％；教育支出99732万元，为预算的102.20％，其中教育事业费89580万元，同比增长11.75％，达到了政府对教育投入法定增长的要求；科学技术支出14235万元，为预算的108.45％；文化体育与传媒支出18633 万元，为预算的226.90％；社会保障和就业支出56709万元，为预算的97.02％；医疗卫生支出28702万元，为预算的102.92％，其中：卫生事业费25000万元，同比增长113.64％；环境保护支出1184 万元，为预算的104.78％；城乡社区事务支出210733万元，为预算的107.29％；交通运输支出14817万元，为预算的119.01％；采掘电力信息等事务支出20101万元，为预算的109.03％；粮油物资储备及金融监管等事务支出56698万元，为预算的107.85％；其他支出4725万元，为预算的19.13％，其中年初预留的总预备费根据当年实际支出情况安排到各科目中。
（二）2009年财政收支平衡情况。
2009年一般预算收支平衡情况：区级一般预算收入执行数为420400万元，同比增长8％，加上当年市、区财力结算收入247827万元，调入预算稳定调节基金29000万元和上年滚存结余3610万元，收入合计为700837万元。一般预算支出执行数为632020万元，加上体制和专项上解支出25749万元,支出合计为657769万元。收支相抵，预算结余43068万元。
2009年基金收入执行数为6088万元，基金支出执行数为6088万元。收支相抵，收支平衡。
（三）2009年预算执行主要情况。
2008年下半年以来，受国际金融危机的影响，国内经济增速减缓，外贸进出口总额下降，企业利润大幅减少，相关主体税种税基缩减，区域经济运行困难加剧。为此，区委、区政府领导高度重视，积极应对，认真贯彻落实中央和市委、市政府关于应对金融危机、促进经济平稳较快发展的一系列方针、政策和措施，以深入学习落实科学发展观为抓手，“保增长、调结构、促改革、惠民生”，切实按照“四个确保”的要求，加强财政管理，努力实现“一增一减保增长，节减经费保民生，加大投入保世博”。
1、财政收入任务完成，实现既定预算目标。
2009年，本区认真贯彻落实中央和市政府的各项调控政策，面对国际国内严峻的经济形势，针对区域经济运行困难增加，落实结构性减税政策部分税种减收的不利局面，及时采取有力措施，沉着应对，保持了区域经济的平稳发展。在全区上下的共同努力下，财税部门依法加强收入征管，坚持应收尽收，完成了年初既定的收入目标，取得了来之不易的成绩。从区的四大主导产业情况来看，2009年，四大主导产业占区级税收比重为 %，其中：房地产业成为拉动区域经济稳定增长的主要动力，同比增长 %；商贸业和知识服务业基本保持稳定，与去年同期相比分别增长 ％和 ％；航运服务业受经济形势影响最大，同比下降 ％。
2、把握经济财政形势，扎实落实财政政策。
2009年，根据中央和市政府关于进一步扩大内需、促进经济增长的各项措施和要求，本区认真落实各项积极的财政政策。一是落实结构性减税政策，减轻企业和居民负担，其中落实增值税转型改革、降低小规模纳税人增值税征收率、提高部分商品出口退税率、取消148项行政事业性收费等，直接为企业减负 万元；落实十四条房市新政，减免居民销售、购买普通住房营业税、个人所得税、印花税和契税等共计 万元。二是加大财政扶持力度，增强企业投资和居民消费能力，其中推进家电“以旧换新”，兑现财政补贴 万元；加大对中小企业的财税政策支持力度，加大对区重点产业、重点企业的培育和扶持力度，全年累计扶持企业 户次；设立区首家小额贷款公司，制定《虹口区中小企业贷款贴息管理办法（暂行）》和《虹口区商贸服务企业融资担保费补贴管理办法》等规定，增加中小企业贷款信用担保额度，拓展企业信用担保平台，加大对中小企业的融资服务力度。三是坚持保增长与调结构相结合，推动科技创新和节能减排，结合“一区一街一圈”的功能布局，落实北外滩航运服务、四川北路业态调整、大柏树知识创新与服务三个产业发展专项资金，促进区的产业结构加快调整。
3、财政支出结构优化，聚焦世博保障重点。
2009年，区级预算执行切实按照年初区人代会确定的财力配置重点，新增财力集中用于改善民生、保障稳定和加大世博投入三个方面。
（1）全力保障稳定和民生支出。坚持按照“认真解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题”的要求，加大政府对民生事业的投入，稳步提高民生项目占财政支出的比重，确保民生持续得到改善、确保社会和谐稳定。一是落实各项社会保障政策，安排社会保障和就业经费56709万元，同比增长35.08%，占当年财政一般预算支出的8.97%，主要用于提高居民最低生活保障标准，完善帮困救助体系，扩大帮困救助受助人群，推进为老工程，增加养老床位，建立老年人助餐服务点，推进社区居家养老服务等。二是落实积极的就业政策，进一步促进充分就业。关注就业形势，加大就业资金投入，加强政府指导，完善困难群众就业援助制度，加大就业再就业培训，强化创业扶持，发挥创业带动就业效应。三是加大医疗卫生经费投入，安排医疗卫生支出28702万元，同比增长26.84%，其中卫生事业经费25000万元，同比增长30.54%，用于加大城市医疗救助力度，落实低收入困难职工和因病致贫人群医疗救助经费，减免社区卫生服务中心及双向转诊门诊诊查费等，2009年，区预防保健经费提前达到每万人口经费50万元的目标。四是加强保障性住房建设，多渠道改善群众居住环境。推进旧住房综合整治，结合世博600天项目，完成平改坡综合改造 万平方米，百弄整治 万平方米，二次供水设施改造 万平方米等；完善城镇廉租住房保障制度，加大廉租房源筹措力度，扩大政策受益面，全面推开实物配租工作；推进经济适用房建设，建立多层次的住房保障制度，保障群众住房保障需求。
（2）确保迎世博等重大项目的有序推进。一是统筹各方财力，保障迎世博600天各项工作的顺利推进。2009年是世博会项目资金需求最为集中的一年，区财政除了在区政府投资项目和部门预算专项中重点安排迎世博项目外，还通过加大街道财力投入、动用历年结余资金、争取市级项目补助、落实社会筹资等方式，统筹各项可用财力，最大限度地满足600天项目的建设需求，确保“四大工程”涉及的各项工作任务全面推进。二是积极筹措资金，确保区公共基础设施建设和城市管理的投入。安排还本付息支出80000万元，同时抓住上半年银根宽松的有利时机，与上海银行和国家开发银行上海分行签署战略合作协议，扩大信贷额度，确保东长治路拓宽、轨道交通12号线、二纺机地块保障性用房建设等重大工程项目的资金需要，为推动区的旧区改造和市政基础设施建设提供了资金保障。
（3）确保各项社会事业发展需要。一是大力发展教育事业，安排教育经费支出99732万元，同比增长9.87%（其中教育事业费89580万元，同比增长11.75％，高于财政经常性收入增幅），经费使用在确保“三个增长”的基础上，进一步用于落实困难学生帮困助学政策，免除义务教育阶段学杂费、课本费和作业本费；发展职业教育，建立“上海市航运人才培训平台”；推进校安工程，保证中小学校舍安全；落实义务教育学校绩效工资改革，统筹基础教育发展，提高基础教育水平等方面。二是支持科技创新，安排科学技术支出14235万元，同比增长15.24%，占当年财政一般预算支出的2.25％。其中安排科普经费360 万元，达到人均4.5元标准，比2008年增加0.5元/人；安排科技发展专项资金6000万元，包括节能减排专项资金960万元，用于落实区的加快推进科技创新二十四条政策，支持技术节能和结构节能，增强企业自主创新能力等。2009年财政安排的科学技术支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到《科技进步法》规定的法定增长要求。三是推动文化体育事业发展，安排文体传媒支出18633万元，同比增长82.50％，其中落实区第二图书馆建设经费，进一步加强群众文化建设，完善公共文化服务体系；继续开展全民健身系列活动，完善体育设施，促进全民体育运动发展。
（4）贯彻中央精神，压缩“四项经费”。2009年区政府各部门积极控制政府行政成本，压缩一般性支出，特别是《中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关厉行节约若干问题的通知》下发后，各部门积极贯彻，认真落实，压缩控制“四项经费”，做到公务接待费在2008年基础上削减10%，车辆购置及运行费用在近3年平均数基础上降低15%，因公出国经费在近3年平均数基础上压缩20%。2009年，反映政府行政运行成本的基本公共管理与服务支出43213万元（不含政府投资项目），比2008年减少1135万元，下降2.70%。
（5）继续落实对口支援支出。按照《财政部关于印发〈汶川地震灾后恢复重建资金预算管理办法〉的通知》要求，本区在2008年支援四川地震灾区抗震救灾支出2100万元的基础上，继续在2009年市区财力结算支出中安排3892万元地震灾后恢复重建资金，并通过市区两级财力结算上解市级财政，用于支持灾区住房、基础设施等方面的恢复重建工作。
4、财政管理不断加强，体制机制逐步完善。
一是加强资金管理，强化多层次监督。按照中纪委精神，认真开展党政机关、事业单位“小金库”专项治理工作，开展源头治理，杜绝财政预算资金的体外循环现象；开展财政专项资金监督检查，通过完善财政监督手段，不断加强财政资金安全管理，提高资金使用效益。二是继续加强非税收入管理，扩大行政事业性收费收缴分离改革覆盖面，完成全区39家幼儿园的非税系统上线工作，加强票据管理，进一步完善非税票据审验、核销机制，切实发挥“以票控收”作用。三是加大预算信息公开力度，根据市政府信息公开工作会议精神，按照各类政府信息公开的有关条例和规定，及时在区政府门户网站公开年度财政预算、决算情况，同时研究预算信息的公开范围和途径，逐步将部门预算、政府性基金等预算信息向人大公开，强化自觉接受社会监督的意识，提高行政机关内部运行的透明度。
2009年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督、指导和帮助下，经过全区上下的共同努力，财政预算完成情况良好，预算执行效率、效益不断提高。但是，在看到成绩的同时，我们更应清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在一些问题：一是国际经济形势的不确定性和本区自身经济发展方式转变经历调整期，对今后一段时期形成了较大的财政收支压力。二是财政预算精细化、科学化管理还不够，需要财政和相关部门紧密协作，共同推进预算管理的全方位改革。三是部门预算和财务管理还存在不少薄弱环节，财政资金和预算执行等方面的管理还需进一步加强等。为此，我们将进一步增强责任感和紧迫感，继续深入贯彻中央和市委、市政府的各项要求，不断以科学发展观为统领，着力于研究建立财政收入持续稳定增长的长效机制，优化财政支出结构，落实各项财税政策，深化预算管理体制改革，提高财政财务管理工作的科学化、规范化和透明化。
二、2010年预算草案
（一）预算安排的指导思想和目标。
2010年，受国际金融危机和洋山港税收政策的影响，区的经济运行愈加困难，收入形势更加严峻。加快落实扩内需、保增长的各项政策措施，切实保障教育、社会保障和就业、医疗卫生、保障性住房、科学技术等重点支出，都需要财政加大投入力度，2010年区级财政收支仍然面对较大压力。
为此，2010年本区预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届三中全会、市委九届九次全会和区委八届九次全会精神，以科学发展观为指导，进一步解放思想，坚定信心、开拓创新，积极贯彻落实各项财税政策，支持产业结构调整，加强财源建设，优化支出结构，加大民生保障，促进社会稳定，规范预算管理，强化财政监督，提高财政科学管理水平。
2010年区级一般预算收入目标为454100万元，同比增长8.02％，加上当年市、区财力预计结算收入184000万元和上年滚存结余43068万元，收入合计为681168万元。财政一般预算支出为651500万元，同比增长3.08%，加上体制和专项上解预计支出26600万元，支出合计为678100万元。收支相抵，预计结余3068万元。
在此，需要说明的是，为在更大范围、更深层次上推进预算信息公开、深入建设公开透明的“阳光财政”，从2010年起，本区根据《上海市人民政府关于进一步加强政府信息公开工作的若干意见》和《上海市财政局关于进一步推进区县预算信息公开的指导意见》的有关要求，进一步扩大报送区人代会审议的2010年预算草案范围，增加报送政府性基金收支预算（包括土地出让收支），同时细化部门预算的报送内容，支出预算细化到支出经济分类和项目支出明细。
（二）2010年预算草案的主要考虑。
第一、关于2010年区级一般预算收入目标。
2010年区级一般预算收入目标确定为454100万元，比2009年增长8.02％，收入目标的确定主要基于以下考虑：一方面影响区级财政收入的经济基本面逐步向好，一是支撑经济回升的积极因素不断增多，国家一揽子经济刺激政策有效实施，各项投资和消费需求稳步增加，对经济的拉动作用不断体现；二是政策性、一次性减收因素减少，房市新政的有关减免税政策将在2009年到期，部分行政事业性收费取消、所得税汇算清缴等减收因素在2009年已经逐步消化；三是世博会的举办将在一定程度带动相关产业，促进经济发展。但是另一方面也应该看到，当前经济的企稳回升很大程度依赖于经济刺激政策，实体经济的内生增长机制尚未真正恢复，外需拉动还不够，同时洋山港免税政策给本区航运业带来很大影响，航运产业税收将明显下降，因此，2010年区级财政收入形势依然十分严峻。
基于对2010年经济形势的总体判断，综合区各产业部门的研究分析，确定2010年区级一般预算收入增幅为8％。
第二、关于2010年区级一般预算支出的安排。
2010年，区级一般预算支出的安排要继续按照公共财政优化支出结构的要求，坚持有保有压的原则，严格控制各项行政开支，集中财力保障重点领域和重点项目，落实积极的财政政策，加大对就业、稳定、民生保障的投入力度，保障世博会成功举办。
一是继续保障民生改善支出。安排社会保障和就业支出58567万元，比2009年增加1858万元，增长3.28%，继续按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则，加大政府社会保障投入，提高市民社区医疗帮困标准，落实城乡最低生活保障制度和对困难人群的优抚救助制度; 加大公共卫生投入，按照新医疗改革实施方案的要求，加快推进基本医疗保障、基本医疗卫生服务等体系的建立。2010年，安排医疗卫生支出31055万元，比2009年增加2353万元，增长8.20％，其中：卫生事业经费26500万元，比2009年增加1500万元，增长6％。预防保健经费继续按户籍人口每万人50万元标准安排，另外提高外来常住人口预防保健经费标准，从原来每万人25万元标准提高到每万人50万元，与本市户籍人口标准相同。加大保障性住房投入力度，安排廉租保障资金6000万元，支持城镇廉租住房保障制度建设，扩大政策受益面，加快推进旧区改造，推进区的保障性住房建设，着力解决低收入家庭住房困难问题。
二是继续推进社会事业发展。安排教育支出109333万元，比2009年增加9601万元，同比增长％，其中：教育事业费支出99300万元，同比增长10.85％，高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。支出安排主要用于进一步加大帮困助学力度，推进义务教育均等化发展，推进教师绩效工资改革，保障校安工程顺利推进。安排科技支出15782万元，比2009年增加1547万元，同比增长10.87％，促进科学事业发展，推动科技创新和节能减排，落实科技型中小企业、高新技术成果转化项目等政策扶持，科技支出投入高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。安排文化体育支出15114万元，剔除政府投资项目后比2009年增加1015万元，同比增长11.76％，支出安排进一步向支持公益性文化事业倾斜，支持社区文化事业发展、满足群众基本文化需求。
三是全力保障世博会成功举办。安排政府投资项目137750万元，同比下降18.99％，支出安排主要用于加大世博项目资金保障，加强市容环境综合治理、整治市政道路桥隧和人行道、改善道路和积水点状况、综合改造旧居住区、清理架空线等600天项目，切实改善城区面貌。同时预算安排世博专项经费13000万元，用于加大世博期间人力、物力和财力保障，确保世博会安全和谐的举办。
四是继续保障经济发展支出。按照区的产业功能规划，继续安排北外滩航运服务集聚区发展专项资金1000万元、知识服务业专项资金 万元、四川北路业态调整专项资金1000万元，用于推动相关产业的集聚发展，推动本区“一区一街一圈”建设，加快提升区的功能形态。加大对中小企业融资力度，孵化培育产业项目，发挥政府资金的杠杆和放大效应，帮助企业做大规模，扶持企业更好的发展。
第三，关于2010年政府性基金收支预算安排情况。
目前，本区涉及的政府性基金共3项，分别为：国有土地使用权出让收支、城市公用事业附加和彩票公益金收支。由于政府性基金收入预计难度较大，特别是国有土地使用权出让收入的不确定因素较多，因此，年度收支实际执行情况与预算相比可能会有较大差异。根据《财政部关于进一步加强地方政府性基金预算管理的意见》的有关要求，政府性基金收支预算按“以收定支、专款专用”的原则编制，年度预算调整和决算将按规定程序报区人大审议。
2010年政府性基金收入预算378100万元，加上市拨基金补助收入 6100万元和上年结余84483万元，基金收入合计468683万元；政府性基金支出预算合计为377300万元，收支相抵，结余91383万元。
2010年政府性基金支出主要安排如下：
1、国有土地使用权出让金支出331200万元，其中：征地和拆迁补偿支出325200万元，廉租住房支出6000万元。
2、国有土地收益基金支出40000万元。
3、城市公用事业附加支出6100万元。
四、为完成2010年预算目标而努力
2010年财政工作任务艰巨，我们将在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，以科学发展观为指导，紧紧围绕加快公共财政体系建设这一主线，扎实工作，克服困难，确保完成全年的预算任务。
1、认真落实各项重大财税政策措施。一是继续实施结构性减税政策，增强企业投资和居民消费能力，进一步推动增值税转型改革，落实出口退税、家电以旧换新等政策措施，保持政策的连续性和稳定性。二是充分发挥政府投资的作用，加快政府投资预算下达和项目实施进度，加强政府投资项目评审监督，保障资金使用的安全、合规和有效，促进投资平稳增长。三是继续加大对中小企业的政策支持力度，抓紧落实已出台的各项政策措施，发挥区小额贷款担保公司的作用，帮助企业解决融资困难。四是加快推动区的产业结构调整，发挥三个产业基金的政策导向作用，推动科技创新和节能减排，发展大柏树知识创新服务贸易圈和北外滩航运服务集聚区，推动四川北路业态调整，促进区的经济结构调整，增强经济发展后劲。
2、狠抓增收节支确保民生和世博。一是依法加强税收征管。在认真落实结构性减税政策的同时，通过开展管户清查、加强欠税清理、优化纳税服务、加强非税收入管理等手段，采取积极措施堵塞收入流失的漏洞，坚持应收尽收。二是狠抓支出管理，牢固树立过紧日子的思想，勤俭办一切事业，坚决控制一般性支出，严格按照中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》要求，压缩公务购车用车、公务接待费、出国经费等支出，集中有限财力，切实保障和改善民生，保障世博会的成功举办。三是加强结余资金管理，开展部门结余资金清理，按照综合预算的要求，统筹使用结余资金，提高资金使用效率，缓解财政收支矛盾。
3、坚持深化改革，强化预算管理。一是加强预算编制管理，细化预算编制。按照科学、严谨、细致、准确的原则，细化基本支出和项目支出预算编制，特别是根据国库集中支付改革的要求，逐步分级细化项目预算，确保预算编制和预算执行的有效衔接。二是强化预算执行管理，推行预算支出绩效评价。选择政府投资等重点项目继续开展绩效评价试点，完善相关指标体系，研究将绩效评价结果运用到改进预算管理和以后年度编制预算中，探索建立预算管理的绩效约束机制。三是推进资产管理和预算编制的有机结合。按照行政事业资产管理标准体系和配套制度的要求，完善相关工作机制和工作流程，切实加强新增资产配置专项审核和资产处置管理，实现资产配置管理和部门预算编制的有机结合。四是进一步完善街道体制改革。实现街道“拆五并三”的相关财政财务的平稳衔接，分步完成街道财力体制调整，切实增强基层政权提供公共服务的能力。
4、加强财政监督，增强预算透明度。一是建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，认真开展部门预算编制执行、重大支出项目评审、“小金库”治理等工作。二是建立财政资金安全管理的长效机制，按照《财政部关于全面加强地方财政资金安全管理的通知》要求，严格规范和加强财政资金专户管理，建立健全内部制衡纠错机制，协同纪检监察和监督检查部门加强资金安全的监督。三是加大财政预算信息公开力度，自觉接受人大、审计监督。按照《政府信息公开条例》的要求，逐步细化报送人大审议的预算草案，同时充分利用政府网站等媒体，及时公布经人大审议通过的政府预决算情况，主动公开财政规范性文件等有关的财政政策、发展规划等，增强预算透明度。