关于阿城区2013年财政预算执行情况及2014年财政预算(草案)的报告各位代表：受区政府委托，现将阿城区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请区政协委员和列席会下面是小编为大家整理的【财政报告】关于阿城区2013年财政预算执行情况及2014年财政预算草案报告【完整版】,供大家参考。
关于阿城区2013年财政预算执行情况及2014年
财政预算(草案)的报告
受区政府委托，现将阿城区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的依法监督下，在我区经济增速放缓、重点税源企业效益下滑和结构性减税政策等诸多不利因素下，坚定不移地贯彻落实区委确定的各项重大决策部署，严格执行国家财政政策，全区各级财税部门戮力同心，真抓实干，大力挖掘增收，地方公共财政收入保持稳定增长，超额完成年初预算任务。同时，千方百计筹集资金，积极调整优化财政支出结构，有力地支持了全区经济和社会事业全面发展。
2013年，我区地方公共财政预算收入完成56669万元，为预算的103%，同比增长7.1%。其中：国税局税收收入5003万元，为预算的76.4 %，同比下降15.5%；地税局税收收入34152万元，为预算的105.2%，同比增长7.7%；财政等部门组织的收入17514万元，为预算的109.5%，同比增长14.8 %。
公共财政预算总支出完成241457万元，其中本级支出113195万元，为预算的104%。主要支出项目：一般公共服务支出15436万元，同比下降13.2%；公共安全支出6481万元，同比增长4%；教育支出43048万元，同比增长2.7%；科学技术支出1477万元，同比增长2.8%；文化体育与传媒支出2032万元，同比增长2.3%；社会保障和就业支出15152万元，同比增长29.9%；医疗卫生支出9069万元，同比增长2.0%；城乡社区事务支出5661万元，同比增长2.4%；农林水事务支出6938万元，同比增长0.5%；节能环保支出611万元，增长8.0%；国土资源气象等事务支出1435万元，同比增长3.0%。
2013年，为完成区二届人大二次会议确定的预算任务，保证预算执行所做的各项工作取得了积极成效：
（一）收入措施扎实有效，财政收入稳定增长。财税部门密切配合、通力协作，积极开展民营经济、楼宇经济、传统产业、制造业等专题税源调查，释放税收征管潜力，着力留住优质财源，培植后续财源，实现地方公共财政预算收入稳定增长。国税局通过全面落实目标管理责任制，在经济增速放缓，钢铁、水泥、石材等建材产品市场持续低迷以及结构性减税政策等不利因素影响下，实现本级收入5003万元。地税局进一步加强精细化征管，强化房开、建安、采矿业等重点行业的税收征管，同时加强小税种的征收管理，实现本级收入34152万元，超额完成了年初预算任务，保证了我区地方公共财政收入稳定增长。财政部门按照“正税清费”原则,加大非税收入清缴力度，落实源头管控，以票控收，超额完成了年初预算任务。
（二）职能作用充分发挥，促进经济健康发展。一是调整优化财政支出结构。对2013年“三公”经费按照5%比例进行了压缩，对办公用房维修改造及设备购置等项目支出进行了严格控制，一般公共服务支出同比下降13.2%，保证了大项目建设，以及抢险救灾等重点支出。二是努力增加政府公共投资。投入资金4000万元，支持重点项目建设。人民体育场、影剧院、区人民医院、马家沟城区段综合治理等项目进展迅速。三是全力支持经济发展。积极申报争取上级各类扶持经济发展资金10.6亿元，强力推动了全区各项社会事业较快发展。安排各类支持经济发展资金1.95亿元，支持项目建设、产业振兴等重要战略实施。其中：安排资金8600万元，用于闽南国际商贸城、奥特莱斯和华氢科技项目建设；安排资金9300万元，用于旅游路、城区路及旅游景区基础设施建设及偿还到期工程款；安排资金600万元，用于中小企业创业基地、文化产业园及农业示范园建设。
（三）民生投入显著增加，社会保障更加有力。2013年，全区财政投入民生方面的资金达8.3亿元，占公共财政预算支出的73.5%，同比增长8%，有力地保障了教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生领域支出需求。一是支持教育优先发展。投入资金4900万元，用于兑现教师绩效工资，提高义务教育公用经费补助和高中学校学生助学金。二是困难群体生活保障水平进一步提高。投入资金1500万元，用于城居保和新农保提标；增加投入1600万元，用于救济救灾、失地农民养老保险和企业改制支出。三是其他民生事业保障有力。增加投入760万元，用于环卫工人和社区委主任工资提标；投入资金940万元，用于提高机关事业单位职工住房公积金缴存比例；安排资金5000万元，对我区低保、下岗职工等六种人和机关事业单位职工发放取暖补贴。
(四)财政改革全面深化，管理水平不断提高。着力完善以部门预算为主的预算编制体系，以国库集中支付为主的预算执行体系，预算编制水平不断提高，预算支出的及时性、均衡性和有效性显著增强。积极推进预算绩效管理，对新建、维修、改造等重点项目实施绩效评价，资金使用绩效显著提高。加强日常监督管理，对各单位会计信息及预算编制、执行和决算情况进行了检查，并对检查中发现的问题按照有关规定进行了整改，全面提高了单位会计信息质量。对涉农、住房保障、农村义务教育和社保等上级专项资金进行跟踪检查，规范专项资金管理，确保专款专用。加强地方政府债务管理，配合省审计厅对全区既有债务逐一梳理摸底，保证了到期债务本息如期偿还。
同时我们也认识到，财政运行和预算执行中还存在一些不容忽视的问题。主要是：实体经济发展遭遇困境，重点税源企业效益下滑，经济运行中不确定性因素明显增多，经济持续增长后劲乏力，给财政增收带来很大压力；而财政支出增长刚性依然较强，企业转型升级、保障和改善民生、城乡建设和社会事业的发展都需要持续增加支出，财政收支矛盾不断加剧。这些问题，我们将在今后的工作中逐步加以解决。
二、2014年财政预算(草案)情况
综合分析2014年财政经济形势后看到，青啤异地新建、阿纲扩建后全面投产，以秋林里道斯为龙头的食品企业的快速突起，招商引资企业的陆续投产达效等有利因素，都将成为我区经济新的增长点，为我区财政收入的稳定增长提供有力保障。“营改增”、结构性减税、房地产“短板”效应、企业效益下滑等不利因素，使我区财政收入的增长空间十分有限；保障和改善民生，推进大项目建设，偿还到期债务等财政刚性支出需求不断增强。因此，2014年全区财政收支矛盾将更为突出。
2014年我区财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中全会精神，认真落实区委二届三次全会精神，紧紧围绕全区的发展战略，坚持稳中求进工作总基调，依法加强收入征管,科学编制预算，在保工资、保运转、保稳定的基础上，进一步完善调整财政支出结构，加强财政监管，厉行节约，提高资金使用效率，切实做好保障和改善民生工作，增强服务实体经济能力，助推传统产业优化升级，着力防控债务风险，促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。
经过测算和分析，2014年地方公共财政预算收入安排60800万元，增长7.3%。其中：国税局税收收入6200万元，增长24.0%；地税局税收收入37600万元，按可比口径增长24.1%；财政部门组织的收入17000万元，与上年基本持平。
当年公共财政预算可用财力为115799万元。按照收支平衡的原则，公共财政预算支出安排115799万元。
公共财政预算主要支出项目安排：一般公共服务支出13993万元，为上年预算的85.0%；公共安全支出6277万元，为上年预算的103.6%；教育支出40682万元，为上年预算的106.2%；科学技术支出1453万元，为上年预算的109.3%；文化体育与传媒支出1466万元，为上年预算的108.3%；社会保障和就业支出16876万元，为上年预算的113.2%；医疗卫生支出9971万元，为上年预算的141.0 %；城乡社区事务支出5480万元，为上年预算的125.8 %；农林水事务支出5042万元，为上年预算的101.9%；交通运输支出461万元，为上年预算的116.7%；住房保障支出1853万元，为上年预算的113.7 %；预备费3000万元，与上年持平。
三、开拓创新，稳中求进，确保完成2014年财政预算任务
为确保实现2014年财政工作目标，我们将重点做好以下五方面工作：
（一）千方百计挖掘增收，确保完成全年预算任务。一是坚持把组织收入工作摆在首要位置，明确责任，抓好落实。密切关注宏观经济形势和税收政策变化，加强收入分析，创新征管方式，细化征管措施，严防跑冒滴漏，做到应收尽收。二是完善税源管理体系，建立全方位、多层次、严密高效的税源监控体系，提高税源监控的能力和水平，确保全年财政收入均衡入库。三是加强资源资产非税收入管理征缴，摸清砂石、金属等矿产资源开采底数，做到所有矿产资源补偿费应收尽收；加强资产出租出让管理，严格履行公开招标程序；加强票据稽查和收入缴库工作，确保非税收入应收尽收。
（二）切实保障改善民生，做到人民共享发展成果。一是继续加大教育投入力度。支持教育校舍改造和标准化建设，落实全省学前教育三年计划，支持公办幼儿园新建和改造，不断改善办学条件，促进我区教育事业健康发展。二是稳步提高社会保障水平。继续提高城乡困难群体的生活水平；进一步扩大医疗救助范围；支持养老服务体系建设。三是支持医疗卫生事业发展。支持完善城乡基层医疗卫生服务规范化建设，促进更多社区卫生服务中心达到标准化建设要求；支持卫生重点项目建设；完善医疗保险体系，巩固现有医保全覆盖成果。四是促进就业鼓励创业。进一步完善就业、创业公共服务体系，逐步建立起城乡就业一体化平台。
（三）多措并举壮大产业，着力夯实财政增收基础。一是促进产业项目达产达效。不断增加资金投入，加大对重点财源建设项目扶持力度，不断提高经济效益；积极推动在建项目早日达产达效，培植壮大新兴财源。二是加大工业园区基础设施建设支持力度。进一步改善区域投资环境，提升园区的承载力和吸引力，吸引更多企业来我区投资兴业。三是支持文化产业和旅游业壮大规模，充分利用我区旅游、文化资源的整体优势，进一步促进我区旅游、文化产业提档升级，使旅游、文化产业早日成为我区新的财源增长点。四是积极与上级财政部门沟通协调，争取扶持中小企业发展、财源建设、贷款贴息、园区基础设施建设等政策和资金的支持。
（四）加强财政管理改革，提升财政管理服务水平。一是进一步细化预算编制内容、规范编制程序，增强预算编制的透明度，为财政预决算公开奠定基础。二是继续巩固完善财政“信息平台”建设，细化工作程序和规则，完善财政资金支出事前事中有效控制机制，确保各类资金安全有效运行。三是牢固树立危机意识和过紧日子的思想，厉行勤俭节约，严控一般性支出，加强“三公”经费管理，切实降低行政运行成本，集中财力办大事。四是严格执行《政府采购法》，创新政府采购方式，扩大政府采购规模，增强政府采购的计划性和规范性，切实节约财政资金。五是按照上级财政部门的要求，积极推进预算信息公开工作。
（五）完善财政监督工作，保证财政资金安全运行。一是进一步深化同步监督工作，切实落实同步监督工作制度，对涉及群众切身利益的重大专项资金做好全程监督，确保财政资金的安全有效运行。二是完善监督方式，健全嵌入业务流程的财政同步监督机制，重点开展财政收支检查，不断强化对预算的事前审核、事中监控和事后监督检查评价。三是加大对新建、维修等重点项目支出的财政评审力度，做到全程参与、全面审核，实现支出管理的全过程、多层次监督，提高财政资金的安全性。四是继续加强会计信息质量监督检查，进一步规范行政事业单位财务收支行为。五是做好债务统计和制度建设工作，健全政府债务规模全口径管理和风险预警机制，实现债务管理的动态监督，防范政府债务风险的发生。
各位代表，2014年全区财政工作任务艰巨而繁重，完成全年财政预算任务意义重大，我们将在区委的正确领导下，在区人大的依法监督下，以实事求是的精神，锐意进取，真抓实干，全面做好各项财政工作，为促进我区经济发展和社会和谐做出积极贡献！