巡视负面清单6篇巡视负面清单 2021年集团党委研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单及负面清单 集团党委研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单及负面清单 据下面是小编为大家整理的巡视负面清单6篇,供大家参考。
篇一：巡视负面清单
2021年集团党委研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单及负面清单集团党委研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单及负面清单
据省委组织部、市委组织部以及市国资委党委关于制定修订党委研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单及负面清单的要求，依据有关规定，结合企业实际，制定集团党委研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单及负面清单如下。
一、集团党委研究决定事项清单
依据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党重大事项请示报告条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规，应由集团党委研究决定的重大事项，主要包括贯彻执行党的路线方针政策、落实全面从严治党主体责任、集团重要人事任免、人才队伍建设、基层党组织建设、意识形态工作、党风廉政建设和反腐败工作等内容。
1．深入学习贯彻xxx思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面落实xxx对**工作、**工作、国企党建、国企改革、交通强国等的重要指示要求，监督、保证党的路线方针政策和中央重大决策部署、**省委、**市委及上级党组织决议在本企业贯彻落实的重要情况、工作方案及重要措施。
2．坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，强化党的政治建设，突出政治功能，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，净化政治生态，发展积极健康党内政治文化的重要举措。
3．集团党委落实全面从严治党主体责任的年度任务安排和工作报告、党委书记履行全面从严治党责任述职报告、上级党组织巡视巡察反馈意见整改落实情况报告、集团领导班子民主生活会对照检查材料和整改落实情况、党内集中学习教育及落实中央八项规定精神等方面重要事项。
4．落实党管干部原则，加强领导班子、干部队伍建设的重大事项以及后备干部的确定、调整、培养方案等。按照干部管理权限，研究决定下列人选的任免、调整、推荐和考核事项
（1）本级企业中层以上管理人员；
（2）重要权属企业（单位）领导班子成员、党组织领导人员和其他参照本级企业中层干部管理的人员；
（3）向上级党组织推荐的干部人选；
（4）应由集团推荐的职工董事、职工监事人选，推荐到控股或者参股企业的董事会、监事会成员和高级管理人员等人选；
（5）其他需要党委研究决定的人选及事项。
2021年集团党委研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单及负面清单
5．落实党管人才原则，实施人才强企战略，集团人才队伍建设规划以及人才引进、选拔、培养、使用、激励中的重大问题。
6．加强基层党组织建设、党员教育管理、发展党员、党组织工作经费收支、党费收缴使用管理中重大事项，党群工作机构设置与调整、党务人员配备、重要表彰奖励事项、处分事项，以及党组织设置、调整、撤销、换届等方面的重大问题。
7．落实意识形态工作责任制，加强思想政治建设、精神文明建设、企业文化建设，研究宣传舆论、统一战线、群团组织等方面重大问题，
篇二：巡视负面清单
谢谢观赏落实党风廉政建设主体责任负面清单
责任主体：区党委
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对中央、省市区关于党风廉政建设的部署和要求传达贯彻、安排部署、督促落实不力，或者拒不执行以及不按要求执行。
2.对巡视巡察、纪检监察机关等反馈的党风廉政建设方面存在的问题以及工作意见整改落实不及时、不到位。
3.未结合本单位、本系统实际制定年度党风廉政建设工作计划、明确目标任务、实施责任分解、组织推动落实。
1
组织领导
4.未督促班子成员制定落实党风廉政建设责任制工作方案并逐一审定，未对班子成员落实党风廉政建设责任制情况开展日常督查和审议评价。
5.未按规定每季度召开一次党风廉政建设专题会议，未听取“两个责任”和班子成员“一岗双责”落实情况汇报，未及时研究并督促落实党风廉政建设工作任务。
6.未按规定每年听取所属单位、下一级领导班子落实党风廉政建设主体责任情况汇报，未进行指导并提出改进措施。
7.未及时听取纪检监察机关工作汇报和意见建议，对实际工作中遇到的重大问题、重要事项、重点工作未及时进行研究并采取有效措施推动解决。
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8.未按规定每年分别向上一级党委和纪委书面报告履行党风廉政建设主体责任情况。
1
组织领导
9.未将党风廉政建设责任制落实情况纳入绩效考评，未按规定应用考评结果。
10.未严格实行党风廉政建设责任“一案双查”，未按规定实施责任追究。
11.未认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关规定，不坚持正确的选人用人导向，未实行干部选拔任用全过程纪实等制度，在干部选拔任用工作中存在失察失误或者搞不正之风的情况。
12.违反规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。
13.未按规定接受纪检监察机关对干部选拔任用方案拟定、考试推荐、测评考察、民主票决等重要环节实施监督，
不征求纪检监察机关对拟任人选有关廉政和作风方面的意见。
2
选人用人
14.讨论选用事宜时，不听取分管党委（党总支）成员对拟任对象的廉政情况介绍，将存在廉政问题的人选列入
选用范围。
15.未按规定查阅核实拟任人选个人有关事项报告情况，将不如实填报、隐瞒不报的拟任人选违规提拔任用或者列入后备干部名单。
16.不认真贯彻执行“一报告两评议”制度，未主动接受干部群众监督，对违反组织人事纪律的行为查处不力。
3
正风肃纪
17.未严格执行“六项纪律”，未充分运用“四种形态”，对纪律执行情况疏于督促检查，抓早抓小抓苗头问题不到位，或者发现问题不及时提醒、制止，未严肃纠正查处违反纪律的各类行为。
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18.贯彻落实中央八项规定精神态度不坚决，查纠“四风”措施不得力，未形成作风建设长效机制。
3
正风肃纪
19.对系统党风政风行风建设组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和服务项目建设举措不到位，对损害群众
利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不及时。
20.未把党性党风党纪教育列入党员干部教育经常性内容，在各类培训中未按规定开设廉政教育课程，未能坚持常态化开展示范教育、警示教育、风险防控和岗位廉政教育，廉政文化建设流于形式。
21.不认真执行民主集中制，未深入贯彻落实民主生活会、经济责任审计、廉政谈话、述职述廉、报告个人有关
4
预防监管
事项等制度，未健全和落实“三重一大”事项集体决策机制。
22.构建权力运行监督体系不到位，对行政执法权和行政管理权运行的监督制约不力，不注重对已有监督成果的
分析应用，未及时采取有效措施改进薄弱环节。
23.未按要求健全内控机制，未及时制定风险防控措施，内控机制制度建设不力。
24.不支持纪检监察机关依纪依法履行职责，不支持和配合巡视工作，不主动为纪检监察机关履行职责提供必要的工作条件，未及时研究、协调解决工作中遇到的困难和问题。
25.不认真落实“两为主”的要求，不主动配齐配强纪检监察干部，不认真落实纪检监察机构改革等规定。
5
支持保障
26.不积极支持纪检监察机关“三转”和聚焦主业，不主动接受并支持纪检监察机关对同级领导班子及成员进行
监督。
27.对纪律审查工作领导不力，不支持纪检监察机关查办案件，对发现的问题线索隐瞒不报、压案不查，干预、阻碍问题处置和责任追究。
28.对职责范围内发生的违纪违法问题处理态度不坚决、措施不得力，对纪检监察机关提交的立案意见或处理、处分建议，未在规定时间内研究并作出决定。
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29.未认真落实《党政主要负责人“五个不直接分管”和“三重一大”事项末位表态制度》等工作规则，领导班子成员分工不符合制度规定和分权制衡的原则，未严格遵守党委、管委会工作规则和议事规程。
30.每年安排中心组反腐倡廉专题学习少于5次，未定期组织开展领导干部廉洁从政教育专题培训。每年至少开展2次党风廉政建设专题调研，对下级党组织落实“两个责任”情况进行调研督导或监督检查。
31.对领导班子和领导干部不落实或者不认真落实党风廉政建设责任制的问题，不及时纠正处理，或者责任追究
6
管理示范
不力。
32.未按规定从严管理监督干部，对干部的日常监管不到位、措施不得力，对于发现的苗头性、倾向性问题，未
及时采取针对性措施予以解决，甚至放任、包庇、纵容干部弄虚作假、违纪违法。
33.未严格遵守各项廉政规定，违反中央八项规定精神，“四风”问题突出。
34.未督促班子成员管好自已、管好亲属、管好身边工作人员，对存在的问题未及时提醒并督促整改。35.对党风廉政建设领导不力、疏于管理，导致职责范围内纪律松弛、组织涣散，不正之风长期滋生蔓延。
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责任主体：区党委书记
落实党风廉政建设主体责任负面清单
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对中央、省市区关于党风廉政建设的部署和要求传达贯彻、安排部署、督促落实不力，或者拒不办理以及不按
1
贯彻
要求办理。
落实
2.对巡视巡察、纪检监察机关等反馈的党风廉政建设方面存在的问题以及工作意见重视不够，不及时整改落实。
3.未结合本单位、本系统实际研究制定年度党风廉政建设重点目标任务和工作举措，对党风廉政建设工作未及时研究安排部署。2部署4.未按规定每季度主持召开一次党风廉政建设专题会议，未听取党风廉政建设情况汇报并分析研究党风廉政建设
工作现状，未及时解决存在的突出问题。
5.未督促班子成员认真落实“一岗双责”，未对班子成员落实党风廉政建设责任制情况开展日常督查和审议评价。
督促
3
检查
6.未按规定每年听取各单位、下一级领导班子落实党风廉政建设主体责任情况汇报，未进行指导并提出改进措施；
未按规定组织开展落实党风廉政建设责任制情况检查考核，未督促整改问题，未按规定实施责任追究。
7.未认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关规定，违反规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免
4
选人
干部，用人失察失误或者搞不正之风。
用人
8.利用职务便利违反规定干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作，在干部选拔任用工作中封官许愿、任人唯
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亲、营私舞弊，在工作调动、机构变动时突击提拔、调整干部。
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9.私自泄露动议、民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部等有关情况。10.临时动议决定干部任免，个人决定干部任免或者个人改变党委会议集体作出的干部任免决定。
11.确定拟任对象和讨论选用事宜时，不征求纪检监察机关对拟任人选有关廉政和作风方面的意见，不听取分管
选人
4
党委成员对拟任对象的廉政情况介绍，将存在廉政问题的人选列入选用范围。
用人
12.授意、指使、强令组织人事部门违反规定选拔任用干部，或者阻挠、制止纪检监察机关和组织人事部门对选
人用人问题进行调查核实以及按照有关规定作出处理。
13.不认真贯彻执行“一报告两评议”制度，未主动接受干部群众监督，对违反组织人事纪律的行为查处不力。
14.未严明“六项纪律”，未深入贯彻中央八项规定精神，查纠“四风”措施不得力，未形成纪律作风建设长效
正风
机制。
5
肃纪
15.对系统党风政风行风建设组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和服务项目建设举措不到位，对损害群众
利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不及时。
16.未按要求强化对内控机制建设的研究和指导，对内控机制制度建设不重视、推动不力，未按要求加强廉政风
预防
险防控管理。
6
监管
17.对班子成员和分管单位疏于监督管理，未充分运用“四种形态”，抓早抓小不到位，未按规定开展廉政谈话，
对发现的苗头性、倾向性问题未及时进行教育提醒、督促纠正。
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18.对收到的涉及廉政和作风方面的信访举报材料，未及时批转纪检监察机关处理；对群众来信来访反映问题较
多的单位，未会同纪委书记对其主要负责人开展约谈。
支持
7
保障
19.未主动加强领导并支持纪检监察机关开展纪律审查，对重要问题线索未亲自阅示、督办，未及时排除纪律审
查中的干扰和阻力，甚至对发现的问题线索隐瞒不报、压案不查或者干预、阻碍问题线索处置和责任追究。
20.不主动为纪检监察机关履行职责创造必要的工作条件，不积极支持“三转”和聚焦主业，不主动与党委副书
支持
记和纪委书记就重大问题及时进行沟通会商，不主动接受并支持纪检监察机关对领导班子及成员进行监督。
7
保障
21.未认真落实主要负责人每年讲廉政党课和党委中心组专题学廉制度，未定期开展廉政调研，并组织班子成员
学习贯彻党风廉政建设法规制度和上级关于党风廉政建设的部署和要求。
22.未严格落实民主集中制、一把手“五个不直接分管”和末位发言制等要求，对重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等事项未按规定程序进行科学民主决策，或者未正确执行集体决策。
管理
23.落实党风廉政建设责任制情况报告制度不到位，未按规定向上级党委、纪委以及在民主生活会、述职述廉中
8
示范
报告履行党风廉政建设“第一责任人”职责和个人廉洁从政等情况。
24.未严格执行纪律并模范遵守廉政规定，未当好廉洁从政和作风过硬的表率，未严格按制度管权管人管事、依法依规行使权力。
25.对亲属和身边工作人员疏于教育、监督和管理，对存在的问题未能及时提醒并督促整改。
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落实党风廉政建设主体责任负面清单
责任主体：区党委成员
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对党委交办的党风廉政建设任务安排部署、督促落实不力，或者拒不办理以及不按要求办理。贯彻１落实
2.对巡视巡查、纪检监察机关等反馈的党风廉政建设方面存在的问题以及工作意见重视不够，不及时整改落实。
3.未主动协助党委及党委书记抓好党风廉政建设工作，未定期与纪委书记沟通并共同研究党风廉政建设工作。
研究4.不认真履行“一岗双责”，未按要求研究、布置、检查和报告分管范围内党风廉政建设情况，未及时督促问题
2
部署整改。
5.抓分管范围内的党风廉政建设工作不力，未坚持将党风廉政建设要求与分管业务工作深入融合、协同推进；年初不制定工作方案，平时不抓好推进实施，年末不进行总结分析。
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选人
3
6.未认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关规定，在个别谈话推荐和考察中故意提供虚假情况。
用人
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7.利用职务便利违反规定干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作，在干部选拔任用中封官许愿、任人唯亲、营私舞弊，或者私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部等有关情况。
3
选人8.授意、指使、强令组织人事部门违反规定选拔任用干部，或者阻挠、制止纪检监察机关和组织人事部门对选人
用人用人问题进行调查核实以及按照有关规定作出处理。
9.故意向干部选拔任用问题调查部门提供虚假信息或者不实材料。
10.未严明“六项纪律”，未深入贯彻中央八项规定精神，“四风”问题查纠不力，分管范围内未形成纪律作风建
正风设长效机制。4
肃纪11.对系统党风政风行风建设组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和服务项目建设举措不到位，对损害群众
利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不及时。
12.对党委书记、副书记履责情况未主动进行监督。
13.对分管部门及联系单位领导干部疏于教育监管，未充分运用“四种形态”，抓早抓小不到位，未按规定每年参
预防加分管部门及联系单位的反腐倡廉主题教育活动，未按规定每年对分管部门及联系单位领导干部进行廉政谈话，5
监管对发现的苗头性、倾向性问题未及时进行教育提醒、督促纠正。
14.未督促指导分管部门和联系单位抓好内控机制建设，未组织开展廉政风险分析排查，未针对分管范围内的重点领域和关键环节制定风险防控措施。
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15.对收到的涉及廉政和作风方面的信访举报材料，未及时批转纪检监察机关处理；对群众来信来访反映问题较多的单位，未按党委书记的委托会同纪委书记对其主要负责人开展约谈。
支持16.对分管范围内发现的问题线索不及时转交，甚至故意遮掩、包庇袒护、弄虚作假、干扰办案。6
保障17.不主动接受纪检监察机关监督，对纪检监察机关在分管范围内开展监督检查、纪律审查等工作不积极支持配
合。
18.对纪检监督体制机制创新不积极支持，不配合纪检监察机关“三转”。
19.贯彻执行民主集中制不力，对“三重一大”事项未按规定提交党委进行科学民主决策，或者不正确执行集体
决策。
20.未按规定开展廉政调研、讲廉政党课，未按规定向党委以及在民主生活会、述职述廉中报告落实党风廉政建
7
管理设责任制和个人廉洁从政等情况。
示范21.未严格执行纪律并模范遵守廉政规定，未当好廉洁从政和作风过硬的表率，未严格按制度管权管人管事、依
法依规行使权力。
22.对亲属和身边工作人员疏于教育、监督和管理，对存在的问题未能及时提醒并督促整改。
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落实党风廉政建设主体责任负面清单
责任主体：基层党委（党总支）
序号责任项目
履责不力具体表现
统筹1
落实
教育2
引导选人3用人
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1.对区党委、管委会关于党风廉政建设的部署要求传达贯彻、研究部署、督促落实不力，或者对交办的党风廉政建设任务敷衍推诿、拒不办理。2.对巡视巡察、纪检监察机关等反馈的党风廉政建设问题以及工作意见不认真整改落实。3.未结合本单位、本系统实际制定年度党风廉政建设工作计划,未主动分析研究支部党风廉政建设状况，未有针对性地细化任务、明确责任、制定措施并推进落实。4.未按规定每年分别向上一级党委和纪委书面报告履行党风廉政建设主体责任情况。5.每年安排党支部开展反腐倡廉专题学习少于5次，未定期组织开展廉洁从政教育专题培训。每年至少开展2次党风廉政建设专题调研。
6.对“三会一课”等组织生活制度落实不到位，抓思想政治建设不力，对党员干部未广泛开展交心谈心。
7.抓党风廉政教育不力，未经常性开展党性党风党纪和廉洁从政教育，廉政文化建设流于形式。8.违反规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。9.未按规定接受纪检监察机关对干部选拔任用方案拟定、考试推荐、测评考察、民主票决等重要环节实施监督，不征求纪检监察机关对拟任人选有关廉政和作风方面的意见。
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10.讨论选用事宜时，不听取分管党委（党总支）成员对拟任对象的廉政情况介绍，将存在廉政问题的人选列
选人入选用范围。3
用人11.未按规定查阅核实拟任人选个人有关事项报告情况，将不如实填报、隐瞒不报的拟任人选违规提拔任用或
者列入后备干部名单。
12.未督促党员干部严格执行“六项纪律”和各项廉政规定。
13.不认真执行民主集中制，未深入贯彻落实民主生活会、经济责任审计、廉政谈话、述职述廉、报告个人有
关事项等制度，未健全和落实“三重一大”事项集体决策机制。
14.未严格落实中央八项规定精神，“四风”问题查纠不力，作风建设措施不力。
15.对单位党风政风行风建设组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和服务项目建设举措不到位，对损害群
监督
4
众利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不及时。
管理
16.对党员干部纪律执行和廉洁从政情况疏于监督管理，未充分运用“四种形态”，抓早抓小不到位，对发现的
苗头性、倾向性问题未及时进行教育提醒、督促纠正。
17.未按要求健全内控机制，未及时制定风险防控措施，内控机制制度建设不力。
18.对领导班子和领导干部不落实或者不认真落实党风廉政建设责任制的问题，不及时纠正处理，或者责任追
究不力。
19.对职责范围内发现的问题线索不及时报告和移交，或者进行掩盖、袒护。
支持
5
20.不支持纪检委员履行监督职责，不主动接受纪检监察机关监督，对纪检监察机关开展监督检查、纪律审查
执纪
等工作不积极支持配合。
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落实党风廉政建设主体责任负面清单
责任主体：党支部
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对区党委、管委会关于党风廉政建设的部署要求传达贯彻、研究部署、督促落实不力，或者对交办的党风廉
政建设任务敷衍推诿、拒不办理。
统筹
2.对巡视巡察、纪检监察机关等反馈的党风廉政建设问题以及工作意见不认真整改落实。
1
3.未结合本单位、本系统实际制定年度党风廉政建设工作计划,未主动分析研究支部党风廉政建设状况，未有
落实
针对性地细化任务、明确责任、制定措施并推进落实。
4.未按规定每年分别向上一级党委和纪委书面报告履行党风廉政建设主体责任情况。
5.每年安排党支部开展反腐倡廉专题学习少于5次，未定期组织开展廉洁从政教育专题培训。每年至少开展2
教育
次党风廉政建设专题调研。
2
引导
6.对“三会一课”等组织生活制度落实不到位，抓思想政治建设不力，对党员干部未广泛开展交心谈心。
7.抓党风廉政教育不力，未经常性开展党性党风党纪和廉洁从政教育，廉政文化建设流于形式。
8.未督促党员干部严格执行“六项纪律”和各项廉政规定。
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9.不认真执行民主集中制，未深入贯彻落实民主生活会、经济责任审计、廉政谈话、述职述廉、报告个人有关事项等制度，未健全和落实“三重一大”事项集体决策机制。
10.未严格落实中央八项规定精神，“四风”问题查纠不力，作风建设措施不力。
11.对单位党风政风行风建设组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和服务项目建设举措不到位，对损害群监督众利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不及时。3管理12.对党员干部纪律执行和廉洁从政情况疏于监督管理，未充分运用“四种形态”，抓早抓小不到位，对发现的
苗头性、倾向性问题未及时进行教育提醒、督促纠正。
13.未按要求健全内控机制，未及时制定风险防控措施，内控机制制度建设不力。
14.对领导班子和领导干部不落实或者不认真落实党风廉政建设责任制的问题，不及时纠正处理，或者责任追究不力。
15.对职责范围内发现的问题线索不及时报告和移交，或者进行掩盖、袒护。
支持
4
执纪
16.不支持纪检委员履行监督职责，不主动接受纪检监察机关监督，对纪检监察机关开展监督检查、纪律审查
等工作不积极支持配合。
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落实党风廉政建设主体责任负面清单
责任主体：党组织书记（单位负责人）
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对党委、管委会交办的党风廉政建设任务组织落实不力，或者拒不办理以及不按要求办理。
统筹2.对巡视巡察、纪检监察机关等反馈的党风廉政建设方面存在的问题以及工作意见不认真整改落实。1
落实3.履行“一岗双责”不到位，未把党风廉政建设要求融入到日常业务工作之中，未主动分析研究职责范围内的党风
廉政建设状况，未有针对性地细化任务、明确责任、制定措施并推进落实，未按规定每年进行党风廉政建设主体责
任落实情况报告。
2
选人4.在个别谈话推荐和考察中故意提供虚假情况，故意向干部选拔任用问题调查部门提供虚假信息或者不实材料。
用人5.利用职务便利违反规定干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作。
3
教育6.未经常性开展岗位廉政教育，未按规定开展党性党风党纪教育和反腐倡廉主题教育活动。
引导7.未结合实际开展示范教育、警示教育、风险防范和职业道德教育。
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8.抓内控机制建设不力，未按要求加强廉政风险防控，对所属单位监管不到位，未及时采取有效措施改进薄弱环节。
9.未督促党员干部严格执行“六项纪律”和各项廉政规定，未严格落实中央八项规定精神，“四风”问题查纠不力；
4
预防对党员干部纪律执行和廉洁从政情况疏于监督管理，未充分运用“四种形态”，抓早抓小不到位，对发现的苗头性、
监管
倾向性问题未及时进行教育提醒、督促纠正。
10.抓党风政风行风建设组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和服务项目建设举措不到位，对损害群众利益和
党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不及时。
11.对职责范围内发现的问题线索不及时报告和移交，或者进行掩盖、袒护。支持5执纪12.不支持纪检委员履行监督职责，不主动接受纪检监察机关监督，对纪检监察机关开展监督检查、纪律审查等工
作不积极支持配合。
13.未严格执行纪律并模范遵守廉政规定，未带头树立良好作风，未能主动管好自已和亲属。
示范14.未按规定开展廉政调研、讲廉政党课，未按规定向党委以及在民主生活会、述职述廉中报告落实党风廉政建设6
引领责任制和个人廉洁从政等情况。
15.未严格按制度管权管人管事、依法依规行使权力。
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责任主体：纪检监察机关
落实党风廉政建设监督责任负面清单
序号责任项目
履责不力具体表现
1.协助党委抓党风廉政建设工作不力，未及时向党委提出改进和加强党风廉政建设工作的意见建议。
协助
1
落实
2.对巡视巡察、上级纪检监察机关等反馈的党风廉政建设方面存在的问题以及工作意见不及时督促责任部门整
改落实。
3.未按规定每年至少两次专题向党委作工作汇报，未及时提请党委研究监督执纪问责中的重大问题。
情况
2
4.未按规定每年两次向上级纪委报告监督责任落实情况，未及时将重大问题、重要情况向上级纪委报告并提出
报告
意见建议。
5.未督促党委、管委会按规定落实党风廉政建设主体责任并进行情况报告，未认真审阅主体责任落实情况报告，
未对存在的问题及时提出整改要求。
6.未按规定每年听取下级纪委书记（纪检委员）述职述责述廉，对下级纪委书记（纪检委员）落实监督责任情
督促况报告不及时审阅并提出改进措施和意见，未及时指导、督促下级纪委书记（纪检委员）落实监督责任。
3
指导
7.对发现问题较多、群众反映强烈、廉政测评满意率较低的单位，纪委书记未会同党委书记或其他党委成员约
谈相关部门和单位的主要负责人、纪委书记，未及时指出问题、提出批评、督促整改。
8.对监督检查和案件调查中发现的问题，未按照有关规定作出监察决定或提出监察建议。
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4
5
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监督检查
执纪审查
9.对党章以及其他党内法规、党的“六项纪律”执行情况和上级重大决策部署落实情况疏于监督检查。
10.对贯彻落实中央八项规定精神和作风建设相关规定情况不认真开展监督检查，对发现的违纪行为和“四风”问题不及时查处并通报曝光。11.对领导班子及成员履行职责、行使权力情况监督不力，对执行民主集中制、“三重一大”事项决策等情况监督不力，对发现的问题不及时制止和纠正处理。12.对《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关规定的执行情况监督不力，对干部选拔任用工作未按规定实施监督；对考察对象的廉政、作风情况把关不严，对有举报反映的选人用人问题不认真调查核实，对违反组织人事纪律的行为查处不力。13.对领导干部执行《中国共产党廉洁自律准则》及相关规定情况监督不力，对发现的倾向性、苗头性问题不进行约谈提醒。14.对行政管理权运行的重点环节、重点事项疏于监督检查,对职能部门履行监管职责情况实施再监督不力，未及时纠正和查处职能部门监管缺位、失职失责的行为。15.对领导班子、职能部门落实内控机制建设主体责任监督不力，未及时督促各责任主体认真落实内控机制建设有关事项，未能有效防控风险。16.对问题线索未实行集中统一规范管理，未严格按照五类方式及相应的标准处置问题线索。
17.对上级纪检监察机关移交的问题线索不按规定办理，对上级开展纪律审查工作不积极配合。18.对发现或收到的反映本级领导班子及其成员的问题线索不按规定向上级纪检监察机关报告，或者泄露有关问题线索信息。19.未充分运用“四种形态”开展纪律审查，对反映的一般性问题线索和苗头性问题，未按规定采取约谈、函询等方式进行核实并实施教育提醒、谈话告诫、纠正处理。
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20.开展“一案双查”力度不够，对反腐败协调小组转交的违纪违法问题线索不认真查处。
21.落实《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》不到位，未全面实行办案工作责任制，职责范围内出现违反办案程序和办案纪律等情况。
执纪
22.对下级纪检监察机关问题线索处置和案件查办工作疏于督促、指导和监管，未定期开展督查考核并通报情况。
5
审查
23.未认真落实重大案件情况报告制度和舆情处置报告制度。
24.对重大违纪案件和违反中央八项规定精神的典型案件未及时进行剖析通报，未结合案例通报开展警示教育。
25.未及时结合典型案件查找管理漏洞，未相应提出完善制度的意见建议。
26.对领导班子和党员领导干部不履行或不正确履行主体责任应当进行责任追究，未实施责任追究或未提出问责
建议。
27.实施党风廉政建设责任“一案双查”不力，对应当承担领导责任、监管责任和其他负有管理责任的人员未按
问责
规定实施倒查追责。
6
追究
28.对纪检监察机关、纪检监察干部不履行或不正确履行监督责任应当进行责任追究，未实施责任追究或未提出
问责建议。
29.实施责任追究程序不规范，作出的责任追究决定或提出的问责建议不符合规定。
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篇三：巡视负面清单
长临高速公路LJ17项目部负面清单关键重点权力运行及主要负面表现形式
岗位环节业务流程
已有及新建的监督防控措施
信访举报、诫勉谈话、责任追究、案件查办的承办部门
责任人和承办人
备注
材料采购
项目经理
分包管理
调查、电询、巡查
乙供材料采购：利用手中的权力插手项目材料部的材料及重要设备的采购工作以谋取利益;
将有责任的专业工程师的违规、违纪行为记入信用档案。
项目负责人:项目经
调查、电询、巡查
分包管理：未按业主规定，对合同进行违规分包，纵容分包单位进行违法二次转包；介绍与己有利益(利害）关系的分包队伍或者把部分工程切割后，指定其他单位或人员实施。
分包管理:发现问题及时处理，并追究连带责任;组织签订三方（建设单位、监理单位、施工单位)廉政合同;加强对廉政合同执行情况的考核，考核结果与其信用档案挂钩；
由集团公司党委、纪委、人力资源处。
理承办人:公司纪委、人力资源处
项目经理
分项工程验收评定
计量管理
提出验收申请
提出的计量申请
分项工程验收评定:专业工程师接受劳务分包单位的贿赂，虚报工程质量合格率;降低评判标准；。提高评定分数；对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式,无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。
分项工程验收评定：对弄虚作假的劳务分包负责人进行通报,记入信用档案；建立施工单位和专业工程师以上施工人员的信用档案,对其不诚信行为记录在案,对其进行信用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立所有施工从业人员的信用档案，与市场准入挂钩；制定严格的预验收制度和措施,并确保执行，形成多人决策机制;
计量管理：对劳务分包单位的虚报、多报
计量管理：现场施工、计量、试验人员、
建设单位和施工单位代表对合同变更较大
由公司人力资源
的分项工程实行现场核实确认计量；对未能
发现劳务分包单位虚报、多报工程量的现场处、项目部承办。
施工班组，处罚施工班组相关责任人，并与
计量不予核减;故意拖施工现场工作质量、费用支付挂钩；据施工
图设计和现场实测工程数据,确定各分项工
延审核计量周期实现程清单数量，作为计量支付和总量控制依
不正当利益；对劳务分据；明确审核计量周期及流程,如发生拖延，
必须以书面方式说明原因；限时办理,即规
包虚报、多报计量不予定每道审核环节必须完成的时间,并将是
否及时签纳入相应的考核范围，定期进行考
核减；不认真审核不合核；对劳务分包单位虚报、多报计量不予核
减；不认真审核不合理的合同外工程单价；
理的合同外工程单价。建立项目经理（专业工程师）个人信用档案,
定期对项目经理（专业工程师)工作质量进
行考核。
项目负责人:项目经理承办人：人力资源处、项目部
2
1、设计变更：签订多方廉政合同；
1、设计变更：对对廉政合同履约情况进行定期考核，考
处理工程变更和工程价
变更立项、工程量和单价审查把关不严;接办劳务分包提出的不合
核结果与信用等级挂钩；对施工单位审核后的工程数量和单价被核减额与工程费支付挂钩实施对施工单位严格的考核和管理;对劳务分包单位串报工程
格变更，对劳格变更要求;对劳务分量的专业工程师清除出场，严重时追究
项目经理
设计变更、索赔管理
务分包单位提出的工期延期或费用索赔，查清情况，根据合同规定进行核定，报监理单位、建设单位同意后发出通知。
包弄虚作假骗取不正法律责任；严格控制现场签证数量及次
当利益行为作伪证。2、索赔管理：对索
赔事项发生的时间、劳
数，只有极个别特殊情况允许现场签
证，一般情况均应履行工程变更手续。
由公司人力资源
处、项目部承办。对现场签证必须有施工单位、监理、建
务分包单位申报时间、设单位三方参加，并完善现场资料，留
专业工程师审核时间有影像资料。
和监理单位、建设单位
2、索赔管理：采用电子项目管理
现场认定时进行告假，系统，用计算机记录索赔事项申报、审
以达到符合索赔时限核、审批的时间节点，控制索赔各流程
的目的；施工单位对劳的时间；对索赔事件的单价和数量审查
务分包单位虚报的索采取多方会审制度,引进审计等第三方
赔事项审查把关不严.全程跟踪制度.
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
3
项目经理
交工验收
学习
承包人的
交工验收报告，编写本项目的施工工作报告,参与建设单位或上级主管部门主持的交、竣工验收
交工验收：审核评
定把关不严，对不合格
交工验收：交工验收行政监督部
工程进行了合格评定；门、纪检监察部门进行监督；建立责任
降低质量检测标准,有追究制，降低相关专业人员和施工单位
倾向性的选择检测内的信用等级.
容，或出具虚假报告.
项目负责人：项目经
工作。
理由集团公司党委、纪
承办人:集委、人力资源处承办。
团公司纪
委、人力资
源处
定期组织学习，交流信息，有针对
加强学习
性的加强施工人员的廉政教育;签订廉
预防为主
政责任书；公司纪检委不定期检查考
核.
4
材料采购
专业工程师
分包管理
调查、巡视调查、巡视
乙供材料采购:利
用手中的权力插手施
乙供材料采购：加强随机抽检频
工单位的材料及重要率;如总监办、业主等抽检发现不合格
设备的采购工作以谋的材料，清退相关责任人，将有责任的
取利益；对进场材料把专业工程师的违规、违纪行为记入信用
关不严，使不合格材料档案。
应用于工程；
项目负责
分包管理：未按预
由公司人力资源处、项目部承办。
人：项目经理承办人：人
制规定，对合同分包进
行审查,纵容劳务分包单位进行二次违法转包或违规分包；介绍与己有利益（利害）关系的分包队伍或者把部分工程切割后，指定
分包管理：发现问题及时处理，并追究连带责任；组织签订三方（建设单位、监理单位、施工单位）廉政合同；加强对廉政合同执行情况的考核,考核结果与其信用档案挂钩；
力资源处、项目部
其他单位或人员实施。
5
专业工程师
专业工程师
分项工程验收评定
计量管理
提出验收申请
提出的计量申请
分项工程验收评定:专业工程师接受劳务分包单位的贿赂，虚报工程质量合格率;降低评判标准;.提高评定分数；对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式，无视施工单位整改不合格,帮其隐瞒过关。
分项工程验收评定：对弄虚作假的劳务分包负责人进行通报，记入信用档案；建立施工单位和专业工程师以上施工人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调,逐步建立所有施工从业人员的信用档案，与市场准入挂钩；制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制；
计量管理:现场施工、计量、试验
人员、建设单位和施工单位代表对合
计量管理：对劳务分包单位的虚报、多报
同变更较大的分项工程实行现场核实
由公司人力资源
确认计量；对未能发现劳务分包单位
虚报、多报工程量的现场施工班组，处、项目部承办。
处罚施工班组相关责任人，并与施工计量不予核减；故意拖现场工作质量、费用支付挂钩；据施
工图设计和现场实测工程数据，确定延审核计量周期实现各分项工程清单数量，作为计量支付
不正当利益;对劳务分
和总量控制依据；明确审核计量周期及流程，如发生拖延，必须以书面方
包虚报、多报计量不予式说明原因;限时办理,即规定每道审核环节必须完成的时间，并将是否
核减;不认真审核不合及时签纳入相应的考核范围，定期进行考核；对劳务分包单位虚报、多报
理的合同外工程单价。计量不予核减;不认真审核不合理的合同外工程单价；建立项目经理（专
业工程师)个人信用档案，定期对项目
经理（专业工程师）工作质量进行考
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
6
核。
专业工程学习师
安全环保
安全工程师
加强学习预防为主
巡视和检查
定期参加项目部学习，组织本专业
班组学习，交流信息，有针对性的加强
施工人员的廉政教育；签订廉政责任
项目负责
书；项目部定期检查考核。
人：项目经
由公司人力资源理
处、项目部承办.
承办人:人
劳务分包单位安全
检查评价劳务分包单位安全投入、
力资源处、
费用计量审核、安全设安全保证体系、安全组织机构及人员配
项目部
施投入、安全保证体备、安全生产管理制度、安全生产目标
系、设备准入、保险等管理、设备准入、保险及安全资料,审
存在的问题。
核施工单位安全费用的计量,对存在的
问题督促整改。
7
安全环保
学习工程师
加强学习预防为主
定期参加项目部学习，交流信息，有针对性的加强施工人员的廉政教育;签订廉政责任书；项目部定期检查考核.
计量管理:现场施工、计量、试验人员、建设单位和监理单位、施工单
计量工程师
计量管理
计量管理：对劳务
分包单位的虚报、多报
计量不予核减；故意拖
审查劳务分包延审核计量周期实现
单位提出的申不正当利益;对劳务分
请
包单位虚报、多报计量
不予核减;不认真审核
不合理的合同外工程
单价。
位代表对合同变更较大的分项工程实
行现场核实确认计量；对未能发现劳
务分包单位虚报、多报工程量的现场
班组，处罚班组相关责任人，并与施
工现场工作质量、费用支付挂钩；据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付和总量控制依据;明确审核计量周期及流程，如发生拖延,必须以书面方式说明原因；限时办理，即规定每道审核环节必须完成的时间,并将是否
由公司人力资源处、项目部承办。
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
及时签纳入相应的考核范围，定期进
行考核;对劳务分包单位虚报、多报计
量不予核减;不认真审核不合理的合
同外工程单价；建立项目经理（专业
工程师）个人信用档案,定期对项目经
理（专业工程师）工作质量进行考核。
8
1、设计变更：签订多方廉政合同；
1、设计变更：对对廉政合同履约情况进行定期考核，考
处理工程变更和工程价
变更立项、工程量和单价审查把关不严；接办劳务分包提出的不合
核结果与信用等级挂钩；对施工单位审核后的工程数量和单价被核减额与工程费支付挂钩实施对施工单位严格的考核和管理；对劳务分包单位串报工程
格变更,对劳务格变更要求；对劳务分量的专业工程师清除出场，严重时追究
计量工程师
设计变更、索赔管理
分包单位提出的工期延期或费用索赔，查清情况，根据合同规定进行核定,报监理单位、建设单位同意后发出通知。
包弄虚作假骗取不正法律责任；严格控制现场签证数量及次
当利益行为作伪证。2、索赔管理：对索
赔事项发生的时间、劳
数，只有极个别特殊情况允许现场签
证，一般情况均应履行工程变更手续。
由公司人力资源
处、项目部承办。对现场签证必须有施工单位、监理、建
务分包单位申报时间、设单位三方参加，并完善现场资料，留
专业工程师审核时间有影像资料。
和监理单位、建设单位
2、索赔管理:采用电子项目管理系
现场认定时进行告假，统，用计算机记录索赔事项申报、审核、
以达到符合索赔时限审批的时间节点,控制索赔各流程的时
的目的；施工单位对劳间；对索赔事件的单价和数量审查采取
务分包单位虚报的索多方会审制度,引进审计等第三方全程
赔事项审查把关不严.跟踪制度。
项目负责人：项目经理承办人:人力资源处、项目部
9
计量工程
学习师
加强学习预防为主
项目负责
定期参加项目部学习，交流信息，
人:项目经
有针对性的加强施工人员的廉政教育；
由公司人力资源理
签订廉政责任书；项目部定期检查考处、项目部承办。承办人：人
核。
力资源处、
项目部
试验工程师
材料采购
巡视
乙供材料采购:利
用手中的权力插手劳
务分包单位的材料及重要设备的采购工作以谋取利益；对进场材料把关不严，使不合格材料应用于工程;被材
乙供材料采购:加强随机抽检频
率；如业主等抽检发现不合格的材料，
由公司人力资源
清退相关责任人,将有责任的试验工程处、项目部承办.
料供应商和施工单位师的违规、违纪行为记入信用档案.
收买，改动检测数据，
故意隐瞒材料质量问
题。
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
10
试验工程学习师
加强学习预防为主
定期参加项目部学习并组织本试验室人员学习，交流信息，有针对性的加强施工人员的廉政教育；签订廉政责任书；项目部定期检查考核。
由公司人力资源处、项目部承办。
项目负责人:项目经理承办人：人力资源处、
项目部
技术材料员采购
抽查
乙供材料采购：利
用手中的权力插手劳
务分包单位的材料及重要设备的采购工作以谋取利益；对进场材料把关不严,使不合格材料应用于工程；被材
乙供材料采购：加强随机抽检频
率；如业主等抽检发现不合格的材料，
由公司人力资源
清退相关责任人，将有责任的试验工程处、项目部承办。
料供应商和施工单位师的违规、违纪行为记入信用档案。
收买，改动检测数据，
故意隐瞒材料质量问
题.
项目负责人：项目经理责任人：人力资源处、项目部
11
分项工程验收评定技术员
学习
旁站检测
加强学习预防为主
分项工程验收评定:
分项工程验收评定:建立完善的施工单
接受劳务分包单位的贿位履约考核制度,与信用评价和经济奖惩挂
赂,虚报工程质量合格率；钩；对弄虚作假的技术人员进行通报，记入
降低评判标准；。提高评定信用档案;与相关部门协调，逐步建立所有施
分数；对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式，无视施工单位整改不
工从业人员的信用档案，与市场准入挂钩；制定严格的预验收制度和措施，并确保执行,
合格，帮其隐瞒过关。形成多人决策机制；
由公司人力资源处、项目部承办.
项目负责人：项目经理承办人:人力资源处、项目部
项目负责人：
定期参加学习,交流信息，有针对性的加
项目经理
强施工人员的廉政教育;按照签订的廉政责
承办人：人力
任书严格执行；项目部定期检查考核。
资源处、项目
部
材料试验
采购员
试验检测
乙供材料采购：利用
手中的权力插手劳务分包单位的材料及重要设备的采购工作以谋取利益；对进场材料把关不严，使不合格材料应用于工程；被材料供应商和施工单位收买，改动检测数据,故意隐
乙供材料采购:加强随机抽检频率；如业主等抽检发现不合格的材料，清退相关责任人，将有责任的试验工程师的违规、违纪行为记入信用档案。
由公司人力资源处、项目部承办.
项目负责人：项目经理责任人：人力资源处、项目部
瞒材料质量问题。
12
项目负责
定期参加学习,交流信息，有针对
人：项目经
试验学习
员
加强学习预防为主
性的加强试验人员的廉政教育;按照签
由公司人力资源理
订的廉政责任书严格执行;项目部定期处、项目部承办。承办人:人
检查考核。
力资源处、
项目部
综合办公室
办公、后勤用品采购
办公用品的采购及领用
采购物品高价低质、以次充好，虚报冒领；伙食管理存在问题；车辆管理问题；考勤、劳保发放等涉及后勤管理方面的问题
1、对采购办公用品，严格履行申
报审核，办公及劳保用品要严格控制，。
2、谨慎选取供应商，并多家询价.
3、加强伙食管理，责任到人。
4、严格执行公司车辆管理制度及
租车制度.
5、按出勤天数报考勤，杜绝虚假填报。
由公司人力资源
处、项目部承办。
项目负责人：项目经理承办人:人力资源处、项目部
项目负责
学习
加强学习预防为主
定期参加学习，交流信息,有针对性的加强廉政教育学习；杜绝发生违规违纪行为；项目部定期检查考核。
人：总监承办人：人力资源处、
项目部
项目经理:
13
篇四：巡视负面清单
落实党风廉政建立主体责任负面清单责任主体：区党委
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对中央、省市区关于党风廉政建立的部署和要求传达贯彻、安排部署、催促落实不力，或者拒不执行以与不按要求执行。
2.对巡视巡察、纪检监察机关等反应的党风廉政建立方面存在的问题以与工作意见整改落实不与时、不到位。
3.未结合本单位、本系统实际制定年度党风廉政建立工作计划、明确目标任务、实施责任分解、组织推动落实。
1
组织领导
4.未催促班子成员制定落实党风廉政建立责任制工作方案并逐一审定，未对班子成员落实党风廉政建立责任制情况开展日常督查和审议评价。
5.未按规定每季度召开一次党风廉政建立专题会议，未听取“两个责任〞和班子成员“一岗双责〞落实情况汇报，未与时研究并催促落实党风廉政建立工作任务。
6.未按规定每年听取所属单位、下一级领导班子落实党风廉政建立主体责任情况汇报，未进展指导并提出改良措施。
7.未与时听取纪检监察机关工作汇报和意见建议，对实际工作中遇到的重大问题、重要事项、重点工作未与时进展研究并采取有效措施推动解决。
1/19
8.未按规定每年分别向上一级党委和纪委书面报告履行党风廉政建立主体责任情况。
1
组织领导
9.未将党风廉政建立责任制落实情况纳入绩效考评，未按规定应用考评结果。
10.未严格实行党风廉政建立责任“一案双查〞，未按规定实施责任追究。
11.未认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》与相关规定，不坚持正确的选人用人导向，未实行干部选拔任用全过程纪实等制度，在干部选拔任用工作中存在失察失误或者搞不正之风的情况。
12.违反规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。
13.未按规定承受纪检监察机关对干部选拔任用方案拟定、考试推荐、测评考察、票决等重要环节实施监视，不
征求纪检监察机关对拟任人选有关廉政和作风方面的意见。
2
选人用人
14.讨论选用事宜时，不听取分管党委〔党总支〕成员对拟任对象的廉政情况介绍，将存在廉政问题的人选列入
选用围。
15.未按规定查阅核实拟任人选个人有关事项报告情况，将不如实填报、隐瞒不报的拟任人选违规提拔任用或者列入后备干部。
16.不认真贯彻执行“一报告两评议〞制度，未主动承受干部群众监视，对违反组织人事纪律的行为查处不力。
3
正风肃纪
17.未严格执行“六项纪律〞，未充分运用“四种形态〞，对纪律执行情况疏于催促检查，抓早抓小抓苗头问题不到位，或者发现问题不与时提醒、制止，未严肃纠正查处违反纪律的各类行为。
2/19
18.贯彻落实中央八项规定精神态度不坚决，查纠“四风〞措施不得力，未形成作风建立长效机制。
3
正风肃纪
19.对系统党风政风行风建立组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和效劳项目建立举措不到位，对损害群众
利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不与时。
20.未把党性党风党纪教育列入党员干部教育经常性容，在各类培训中未按规定开设廉政教育课程，未能坚持常态化开展示教育、警示教育、风险防控和岗位廉政教育，廉政文化建立流于形式。
21.不认真执行集中制，未深入贯彻落实生活会、经济责任审计、廉政谈话、述职述廉、报告个人有关事项等制
4
预防监管
度，未健全和落实“三重一大〞事项集体决策机制。
22.构建权力运行监视体系不到位，对行政执法权和行政管理权运行的监视制约不力，不注重对已有监视成果的
分析应用，未与时采取有效措施改良薄弱环节。
23.未按要求健全控机制，未与时制定风险防控措施，控机制制度建立不力。
24.不支持纪检监察机关依纪依法履行职责，不支持和配合巡视工作，不主动为纪检监察机关履行职责提供必要的工作条件，未与时研究、协调解决工作中遇到的困难和问题。
25.不认真落实“两为主〞的要求，不主动配齐配强纪检监察干部，不认真落实纪检监察机构改革等规定。
5
支持保障
26.不积极支持纪检监察机关“三转〞和聚焦主业，不主动承受并支持纪检监察机关对同级领导班子与成员进展
监视。
27.对纪律审查工作领导不力，不支持纪检监察机关查办案件，对发现的问题线索隐瞒不报、压案不查，干预、阻碍问题处置和责任追究。
28.对职责围发生的违纪问题处理态度不坚决、措施不得力，对纪检监察机关提交的立案意见或处理、处分建议，未在规定时间研究并作出决定。
6
管理29.未认真落实《党政主要负责人“五个不直接分管〞和“三重一大〞事项末位表态制度》等工作规那么，领导
3/19
示
班子成员分工不符合制度规定和分权制衡的原那么，未严格遵守党委、管委会工作规那么和议事规程。
30.每年安排中心组反腐倡廉专题学习少于5次，未定期组织开展领导干部廉洁从政教育专题培训。每年至少开展2次党风廉政建立专题调研，对下级党组织落实“两个责任〞情况进展调研督导或监视检查。
31.对领导班子和领导干部不落实或者不认真落实党风廉政建立责任制的问题，不与时纠正处理，或者责任追究不力。
32.未按规定从严管理监视干部，对干部的日常监管不到位、措施不得力，对于发现的苗头性、倾向性问题，未与时采取针对性措施予以解决，甚至放任、包庇、纵容干部弄虚作假、违纪。
33.未严格遵守各项廉政规定，违反中央八项规定精神，“四风〞问题突出。
34.未催促班子成员管好自已、管好亲属、管好身边工作人员，对存在的问题未与时提醒并催促整改。
35.对党风廉政建立领导不力、疏于管理，导致职责围纪律松弛、组织松散，不正之风长期滋生蔓延。
4/19
责任主体：区党委书记
落实党风廉政建立主体责任负面清单
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对中央、省市区关于党风廉政建立的部署和要求传达贯彻、安排部署、催促落实不力，或者拒不办理以与不按
1
贯彻
要求办理。
落实
2.对巡视巡察、纪检监察机关等反应的党风廉政建立方面存在的问题以与工作意见重视不够，不与时整改落实。
3.未结合本单位、本系统实际研究制定年度党风廉政建立重点目标任务和工作举措，对党风廉政建立工作未与时研究安排部署。2部署4.未按规定每季度主持召开一次党风廉政建立专题会议，未听取党风廉政建立情况汇报并分析研究党风廉政建立
工作现状，未与时解决存在的突出问题。
5.未催促班子成员认真落实“一岗双责〞，未对班子成员落实党风廉政建立责任制情况开展日常督查和审议评价。
催促
3
检查
6.未按规定每年听取各单位、下一级领导班子落实党风廉政建立主体责任情况汇报，未进展指导并提出改良措施；
未按规定组织开展落实党风廉政建立责任制情况检查考核，未催促整改问题，未按规定实施责任追究。
7.未认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》与相关规定，违反规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免
选人干部，用人失察失误或者搞不正之风。4
用人8.利用职务便利违反规定干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作，在干部选拔任用工作中封官许愿、任人唯
亲、营私舞弊，在工作调动、机构变动时突击提拔、调整干部。
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9.私自泄露动议、推荐、测评、考察、酝酿、讨论决定干部等有关情况。10.临时动议决定干部任免，个人决定干部任免或者个人改变党委会议集体作出的干部任免决定。
11.确定拟任对象和讨论选用事宜时，不征求纪检监察机关对拟任人选有关廉政和作风方面的意见，不听取分管
选人
4
党委成员对拟任对象的廉政情况介绍，将存在廉政问题的人选列入选用围。
用人
12.授意、指使、强令组织人事部门违反规定选拔任用干部，或者阻挠、制止纪检监察机关和组织人事部门对选
人用人问题进展调查核实以与按照有关规定作出处理。
13.不认真贯彻执行“一报告两评议〞制度，未主动承受干部群众监视，对违反组织人事纪律的行为查处不力。
14.未严明“六项纪律〞，未深入贯彻中央八项规定精神，查纠“四风〞措施不得力，未形成纪律作风建立长效
正风
机制。
5
肃纪
15.对系统党风政风行风建立组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和效劳项目建立举措不到位，对损害群众
利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不与时。
16.未按要求强化对控机制建立的研究和指导，对控机制制度建立不重视、推动不力，未按要求加强廉政风险防
预防
控管理。
6
监管
17.对班子成员和分管单位疏于监视管理，未充分运用“四种形态〞，抓早抓小不到位，未按规定开展廉政谈话，
对发现的苗头性、倾向性问题未与时进展教育提醒、催促纠正。
支持
18.对收到的涉与廉政和作风方面的信访举报材料，未与时批转纪检监察机关处理；对群众来信来访反映问题较
7
保障
多的单位，未会同纪委书记对其主要负责人开展约谈。
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19.未主动加强领导并支持纪检监察机关开展纪律审查，对重要问题线索未亲自阅示、督办，未与时排除纪律审查中的干扰和阻力，甚至对发现的问题线索隐瞒不报、压案不查或者干预、阻碍问题线索处置和责任追究。
20.不主动为纪检监察机关履行职责创造必要的工作条件，不积极支持“三转〞和聚焦主业，不主动与党委副书
支持
记和纪委书记就重大问题与时进展沟通会商，不主动承受并支持纪检监察机关对领导班子与成员进展监视。
7
保障
21.未认真落实主要负责人每年讲廉政党课和党委中心组专题学廉制度，未定期开展廉政调研，并组织班子成员
学习贯彻党风廉政建立法规制度和上级关于党风廉政建立的部署和要求。
22.未严格落实集中制、一把手“五个不直接分管〞和末位发言制等要求，对重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等事项未按规定程序进展科学决策，或者未正确执行集体决策。
管理
23.落实党风廉政建立责任制情况报告制度不到位，未按规定向上级党委、纪委以与在生活会、述职述廉中报告
8
示
履行党风廉政建立“第一责任人〞职责和个人廉洁从政等情况。
24.未严格执行纪律并模遵守廉政规定，未当好廉洁从政和作风过硬的表率，未严格按制度管权管人管事、依法依规行使权力。
25.对亲属和身边工作人员疏于教育、监视和管理，对存在的问题未能与时提醒并催促整改。
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落实党风廉政建立主体责任负面清单
责任主体：区党委成员
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对党委交办的党风廉政建立任务安排部署、催促落实不力，或者拒不办理以与不按要求办理。贯彻１落实
2.对巡视巡查、纪检监察机关等反应的党风廉政建立方面存在的问题以与工作意见重视不够，不与时整改落实。
3.未主动协助党委与党委书记抓好党风廉政建立工作，未定期与纪委书记沟通并共同研究党风廉政建立工作。
研究4.不认真履行“一岗双责〞，未按要求研究、布置、检查和报告分管围党风廉政建立情况，未与时催促问题整
2
部署改。
5.抓分管围的党风廉政建立工作不力，未坚持将党风廉政建立要求与分管业务工作深入融合、协同推进；年初不制定工作方案，平时不抓好推进实施，年末不进展总结分析。
选人
3
6.未认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》与相关规定，在个别谈话推荐和考察中成心提供虚假情况。
用人
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7.利用职务便利违反规定干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作，在干部选拔任用中封官许愿、任人唯亲、营私舞弊，或者私自泄露推荐、测评、考察、酝酿、讨论决定干部等有关情况。
3
选人8.授意、指使、强令组织人事部门违反规定选拔任用干部，或者阻挠、制止纪检监察机关和组织人事部门对选人
用人用人问题进展调查核实以与按照有关规定作出处理。
9.成心向干部选拔任用问题调查部门提供虚假信息或者不实材料。
10.未严明“六项纪律〞，未深入贯彻中央八项规定精神，“四风〞问题查纠不力，分管围未形成纪律作风建立长
正风效机制。4
肃纪11.对系统党风政风行风建立组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和效劳项目建立举措不到位，对损害群众
利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不与时。
12.对党委书记、副书记履责情况未主动进展监视。
13.对分管部门与联系单位领导干部疏于教育监管，未充分运用“四种形态〞，抓早抓小不到位，未按规定每年
预防参加分管部门与联系单位的反腐倡廉主题教育活动，未按规定每年对分管部门与联系单位领导干部进展廉政谈5
监管话，对发现的苗头性、倾向性问题未与时进展教育提醒、催促纠正。
14.未催促指导分管部门和联系单位抓好控机制建立，未组织开展廉政风险分析排查，未针对分管围的重点领域和关键环节制定风险防控措施。
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15.对收到的涉与廉政和作风方面的信访举报材料，未与时批转纪检监察机关处理；对群众来信来访反映问题较多的单位，未按党委书记的委托会同纪委书记对其主要负责人开展约谈。支持16.对分管围发现的问题线索不与时转交，甚至成心遮掩、包庇袒护、弄虚作假、干扰办案。6保障17.不主动承受纪检监察机关监视，对纪检监察机关在分管围开展监视检查、纪律审查等工作不积极支持配合。
18.对纪检监视体制机制创新不积极支持，不配合纪检监察机关“三转〞。19.贯彻执行集中制不力，对“三重一大〞事项未按规定提交党委进展科学决策，或者不正确执行集体决策。20.未按规定开展廉政调研、讲廉政党课，未按规定向党委以与在生活会、述职述廉中报告落实党风廉政建立责管理任制和个人廉洁从政等情况。7示21.未严格执行纪律并模遵守廉政规定，未当好廉洁从政和作风过硬的表率，未严格按制度管权管人管事、依法依规行使权力。22.对亲属和身边工作人员疏于教育、监视和管理，对存在的问题未能与时提醒并催促整改。
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落实党风廉政建立主体责任负面清单
责任主体：基层党委〔党总支〕
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对区党委、管委会关于党风廉政建立的部署要求传达贯彻、研究部署、催促落实不力，或者对交办的党风廉政建立任务敷衍推诿、拒不办理。
统筹
2.对巡视巡察、纪检监察机关等反应的党风廉政建立问题以与工作意见不认真整改落实。
1
落实3.未结合本单位、本系统实际制定年度党风廉政建立工作计划,未主动分析研究支部党风廉政建立状况，未有
针对性地细化任务、明确责任、制定措施并推进落实。
4.未按规定每年分别向上一级党委和纪委书面报告履行党风廉政建立主体责任情况。
5.每年安排党支部开展反腐倡廉专题学习少于5次，未定期组织开展廉洁从政教育专题培训。每年至少开展2
教育
次党风廉政建立专题调研。
2
引导
6.对“三会一课〞等组织生活制度落实不到位，抓思想政治建立不力，对党员干部未广泛开展交心谈心。
7.抓党风廉政教育不力，未经常性开展党性党风党纪和廉洁从政教育，廉政文化建立流于形式。
8.违反规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。
选人
3
9.未按规定承受纪检监察机关对干部选拔任用方案拟定、考试推荐、测评考察、票决等重要环节实施监视，不
用人
征求纪检监察机关对拟任人选有关廉政和作风方面的意见。
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10.讨论选用事宜时，不听取分管党委〔党总支〕成员对拟任对象的廉政情况介绍，将存在廉政问题的人选列
选人入选用围。3
用人11.未按规定查阅核实拟任人选个人有关事项报告情况，将不如实填报、隐瞒不报的拟任人选违规提拔任用或
者列入后备干部。
12.未催促党员干部严格执行“六项纪律〞和各项廉政规定。
13.不认真执行集中制，未深入贯彻落实生活会、经济责任审计、廉政谈话、述职述廉、报告个人有关事项等
制度，未健全和落实“三重一大〞事项集体决策机制。
14.未严格落实中央八项规定精神，“四风〞问题查纠不力，作风建立措施不力。
15.对单位党风政风行风建立组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和效劳项目建立举措不到位，对损害群
监视
4
众利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不与时。
管理
16.对党员干部纪律执行和廉洁从政情况疏于监视管理，未充分运用“四种形态〞，抓早抓小不到位，对发现
的苗头性、倾向性问题未与时进展教育提醒、催促纠正。
17.未按要求健全控机制，未与时制定风险防控措施，控机制制度建立不力。
18.对领导班子和领导干部不落实或者不认真落实党风廉政建立责任制的问题，不与时纠正处理，或者责任追
究不力。
19.对职责围发现的问题线索不与时报告和移交，或者进展掩盖、袒护。
支持
5
20.不支持纪检委员履行监视职责，不主动承受纪检监察机关监视，对纪检监察机关开展监视检查、纪律审查
执纪
等工作不积极支持配合。
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落实党风廉政建立主体责任负面清单
责任主体：党支部
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对区党委、管委会关于党风廉政建立的部署要求传达贯彻、研究部署、催促落实不力，或者对交办的党风廉
政建立任务敷衍推诿、拒不办理。
统筹
2.对巡视巡察、纪检监察机关等反应的党风廉政建立问题以与工作意见不认真整改落实。
1
落实
3.未结合本单位、本系统实际制定年度党风廉政建立工作计划,未主动分析研究支部党风廉政建立状况，未有
针对性地细化任务、明确责任、制定措施并推进落实。
4.未按规定每年分别向上一级党委和纪委书面报告履行党风廉政建立主体责任情况。
5.每年安排党支部开展反腐倡廉专题学习少于5次，未定期组织开展廉洁从政教育专题培训。每年至少开展2
教育
次党风廉政建立专题调研。
2
引导
6.对“三会一课〞等组织生活制度落实不到位，抓思想政治建立不力，对党员干部未广泛开展交心谈心。
7.抓党风廉政教育不力，未经常性开展党性党风党纪和廉洁从政教育，廉政文化建立流于形式。
8.未催促党员干部严格执行“六项纪律〞和各项廉政规定。
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9.不认真执行集中制，未深入贯彻落实生活会、经济责任审计、廉政谈话、述职述廉、报告个人有关事项等制度，未健全和落实“三重一大〞事项集体决策机制。
10.未严格落实中央八项规定精神，“四风〞问题查纠不力，作风建立措施不力。
11.对单位党风政风行风建立组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和效劳项目建立举措不到位，对损害群监视众利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不与时。3管理12.对党员干部纪律执行和廉洁从政情况疏于监视管理，未充分运用“四种形态〞，抓早抓小不到位，对发现
的苗头性、倾向性问题未与时进展教育提醒、催促纠正。
13.未按要求健全控机制，未与时制定风险防控措施，控机制制度建立不力。
14.对领导班子和领导干部不落实或者不认真落实党风廉政建立责任制的问题，不与时纠正处理，或者责任追究不力。
15.对职责围发现的问题线索不与时报告和移交，或者进展掩盖、袒护。
支持
4
执纪
16.不支持纪检委员履行监视职责，不主动承受纪检监察机关监视，对纪检监察机关开展监视检查、纪律审查
等工作不积极支持配合。
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落实党风廉政建立主体责任负面清单
责任主体：党组织书记〔单位负责人〕
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对党委、管委会交办的党风廉政建立任务组织落实不力，或者拒不办理以与不按要求办理。
统筹2.对巡视巡察、纪检监察机关等反应的党风廉政建立方面存在的问题以与工作意见不认真整改落实。1
落实3.履行“一岗双责〞不到位，未把党风廉政建立要求融入到日常业务工作之中，未主动分析研究职责围的党风廉政
建立状况，未有针对性地细化任务、明确责任、制定措施并推进落实，未按规定每年进展党风廉政建立主体责任落
实情况报告。
2
选人4.在个别谈话推荐和考察中成心提供虚假情况，成心向干部选拔任用问题调查部门提供虚假信息或者不实材料。
用人5.利用职务便利违反规定干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作。
3
教育6.未经常性开展岗位廉政教育，未按规定开展党性党风党纪教育和反腐倡廉主题教育活动。
引导7.未结合实际开展示教育、警示教育、风险防和职业道德教育。
预防
4
8.抓控机制建立不力，未按要求加强廉政风险防控，对所属单位监管不到位，未与时采取有效措施改良薄弱环节。
监管
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9.未催促党员干部严格执行“六项纪律〞和各项廉政规定，未严格落实中央八项规定精神，“四风〞问题查纠不力；对党员干部纪律执行和廉洁从政情况疏于监视管理，未充分运用“四种形态〞，抓早抓小不到位，对发现的苗头性、倾向性问题未与时进展教育提醒、催促纠正。10.抓党风政风行风建立组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和效劳项目建立举措不到位，对损害群众利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不与时。
11.对职责围发现的问题线索不与时报告和移交，或者进展掩盖、袒护。
5
支持
执纪12.不支持纪检委员履行监视职责，不主动承受纪检监察机关监视，对纪检监察机关开展监视检查、纪律审查等工
作不积极支持配合。
13.未严格执行纪律并模遵守廉政规定，未带头树立良好作风，未能主动管好自已和亲属。
6
示14.未按规定开展廉政调研、讲廉政党课，未按规定向党委以与在生活会、述职述廉中报告落实党风廉政建立责任
引领制和个人廉洁从政等情况。
15.未严格按制度管权管人管事、依法依规行使权力。
责任主体：纪检监察机关
落实党风廉政建立监视责任负面清单
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序号责任项目
履责不力具体表现
1.协助党委抓党风廉政建立工作不力，未与时向党委提出改良和加强党风廉政建立工作的意见建议。
协助
1
落实
2.对巡视巡察、上级纪检监察机关等反应的党风廉政建立方面存在的问题以与工作意见不与时催促责任部门整
改落实。
3.未按规定每年至少两次专题向党委作工作汇报，未与时提请党委研究监视执纪问责中的重大问题。
情况
2
4.未按规定每年两次向上级纪委报告监视责任落实情况，未与时将重大问题、重要情况向上级纪委报告并提出
报告
意见建议。
5.未催促党委、管委会按规定落实党风廉政建立主体责任并进展情况报告，未认真审阅主体责任落实情况报告，未对存在的问题与时提出整改要求。
6.未按规定每年听取下级纪委书记〔纪检委员〕述职述责述廉，对下级纪委书记〔纪检委员〕落实监视责任情
催促况报告不与时审阅并提出改良措施和意见，未与时指导、催促下级纪委书记〔纪检委员〕落实监视责任。
3
指导
7.对发现问题较多、群众反映强烈、廉政测评满意率较低的单位，纪委书记未会同党委书记或其他党委成员约
谈相关部门和单位的主要负责人、纪委书记，未与时指出问题、提出批评、催促整改。
8.对监视检查和案件调查中发现的问题，未按照有关规定作出监察决定或提出监察建议。
9.对党章以与其他党法规、党的“六项纪律〞执行情况和上级重大决策部署落实情况疏于监视检查。
监视
4
检查
10.对贯彻落实中央八项规定精神和作风建立相关规定情况不认真开展监视检查，对发现的违纪行为和“四风〞
问题不与时查处并通报曝光。
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11.对领导班子与成员履行职责、行使权力情况监视不力，对执行集中制、“三重一大〞事项决策等情况监视不力，对发现的问题不与时制止和纠正处理。12.对《党政领导干部选拔任用工作条例》与相关规定的执行情况监视不力，对干部选拔任用工作未按规定实施监视；对考察对象的廉政、作风情况把关不严，对有举报反映的选人用人问题不认真调查核实，对违反组织人事纪律的行为查处不力。
13.对领导干部执行《中国共产党廉洁自律准那么》与相关规定情况监视不力，对发现的倾向性、苗头性问题不进展约谈提醒。
14.对行政管理权运行的重点环节、重点事项疏于监视检查,对职能部门履行监管职责情况实施再监视不力，未与时纠正和查处职能部门监管缺位、失职失责的行为。15.对领导班子、职能部门落实控机制建立主体责任监视不力，未与时催促各责任主体认真落实控机制建立有关事项，未能有效防控风险。
16.对问题线索未实行集中统一规管理，未严格按照五类方式与相应的标准处置问题线索。
17.对上级纪检监察机关移交的问题线索不按规定办理，对上级开展纪律审查工作不积极配合。
5
执纪
18.对发现或收到的反映本级领导班子与其成员的问题线索不按规定向上级纪检监察机关报告，或者泄露有关
审查
问题线索信息。
19.未充分运用“四种形态〞开展纪律审查，对反映的一般性问题线索和苗头性问题，未按规定采取约谈、函
询等方式进展核实并实施教育提醒、谈话告诫、纠正处理。
20.开展“一案双查〞力度不够，对反腐败协调小组转交的违纪问题线索不认真查处。
执纪
5
审查
21.落实《中国共产党纪律检查机关监视执纪工作规那么》不到位，未全面实行办案工作责任制，职责围出现违
反办案程序和办案纪律等情况。
18/19
22.对下级纪检监察机关问题线索处置和案件查办工作疏于催促、指导和监管，未定期开展督查考核并通报情况。
23.未认真落实重大案件情况报告制度和舆情处置报告制度。
24.对重大违纪案件和违反中央八项规定精神的典型案件未与时进展剖析通报，未结合案例通报开展警示教育。
25.未与时结合典型案件查找管理漏洞，未相应提出完善制度的意见建议。
26.对领导班子和党员领导干部不履行或不正确履行主体责任应当进展责任追究，未实施责任追究或未提出问责
建议。
27.实施党风廉政建立责任“一案双查〞不力，对应当承当领导责任、监管责任和其他负有管理责任的人员未按
问责
规定实施倒查追责。
6
追究
28.对纪检监察机关、纪检监察干部不履行或不正确履行监视责任应当进展责任追究，未实施责任追究或未提出
问责建议。
29.实施责任追究程序不规，作出的责任追究决定或提出的问责建议不符合规定。
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篇五：巡视负面清单
落实党风廉政建设主体责任负面清单责任主体：区党委
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对中央、省市区关于党风廉政建设的部署和要求传达贯彻、安排部署、督促落实不力，或者拒不执行以及不按要求执行。
2.对巡视巡察、纪检监察机关等反馈的党风廉政建设方面存在的问题以及工作意见整改落实不及时、不到位。
3.未结合本单位、本系统实际制定年度党风廉政建设工作计划、明确目标任务、实施责任分解、组织推动落实。
1
组织领导
4.未督促班子成员制定落实党风廉政建设责任制工作方案并逐一审定，未对班子成员落实党风廉政建设责任制情
况开展日常督查和审议评价。
5.未按规定每季度召开一次党风廉政建设专题会议，未听取“两个责任”和班子成员“一岗双责”落实情况汇报，未及时研究并督促落实党风廉政建设工作任务。
6.未按规定每年听取所属单位、下一级领导班子落实党风廉政建设主体责任情况汇报，未进行指导并提出改进措施。
7.未及时听取纪检监察机关工作汇报和意见建议，对实际工作中遇到的重大问题、重要事项、重点工作未及时进行研究并采取有效措施推动解决。
8.未按规定每年分别向上一级党委和纪委书面报告履行党风廉政建设主体责任情况。
1
组织领导
9.未将党风廉政建设责任制落实情况纳入绩效考评，未按规定应用考评结果。
10.未严格实行党风廉政建设责任“一案双查”，未按规定实施责任追究。
11.未认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关规定，不坚持正确的选人用人导向，未实行干部选拔任用全过程纪实等制度，在干部选拔任用工作中存在失察失误或者搞不正之风的情况。
12.违反规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。
13.未按规定接受纪检监察机关对干部选拔任用方案拟定、考试推荐、测评考察、民主票决等重要环节实施监督，
不征求纪检监察机关对拟任人选有关廉政和作风方面的意见。
2
选人用人
14.讨论选用事宜时，不听取分管党委（党总支）成员对拟任对象的廉政情况介绍，将存在廉政问题的人选列入
选用范围。
15.未按规定查阅核实拟任人选个人有关事项报告情况，将不如实填报、隐瞒不报的拟任人选违规提拔任用或者列入后备干部名单。
16.不认真贯彻执行“一报告两评议”制度，未主动接受干部群众监督，对违反组织人事纪律的行为查处不力。
3
正风肃纪
17.未严格执行“六项纪律”，未充分运用“四种形态”，对纪律执行情况疏于督促检查，抓早抓小抓苗头问题不
到位，或者发现问题不及时提醒、制止，未严肃纠正查处违反纪律的各类行为。
18.贯彻落实中央八项规定精神态度不坚决，查纠“四风”措施不得力，未形成作风建设长效机制。
3
正风肃纪
19.对系统党风政风行风建设组织领导不力、措施不力，落实惠民政策和服务项目建设举措不到位，对损害群众
利益和党员干部形象的重大问题纠正不坚决、查处不及时。
20.未把党性党风党纪教育列入党员干部教育经常性内容，在各类培训中未按规定开设廉政教育课程，未能坚持常态化开展示范教育、警示教育、风险防控和岗位廉政教育，廉政文化建设流于形式。
4
预防监管
21.不认真执行民主集中制，未深入贯彻落实民主生活会、经济责任审计、廉政谈话、述职述廉、报告个人有关事项等制度，未健全和落实“三重一大”事项集体决策机制。
22.构建权力运行监督体系不到位，对行政执法权和行政管理权运行的监督制约不力，不注重对已有监督成果的
分析应用，未及时采取有效措施改进薄弱环节。
23.未按要求健全内控机制，未及时制定风险防控措施，内控机制制度建设不力。
24.不支持纪检监察机关依纪依法履行职责，不支持和配合巡视工作，不主动为纪检监察机关履行职责提供必要的工作条件，未及时研究、协调解决工作中遇到的困难和问题。
25.不认真落实“两为主”的要求，不主动配齐配强纪检监察干部，不认真落实纪检监察机构改革等规定。
5
支持保障
26.不积极支持纪检监察机关“三转”和聚焦主业，不主动接受并支持纪检监察机关对同级领导班子及成员进行
监督。
27.对纪律审查工作领导不力，不支持纪检监察机关查办案件，对发现的问题线索隐瞒不报、压案不查，干预、阻碍问题处置和责任追究。
28.对职责范围内发生的违纪违法问题处理态度不坚决、措施不得力，对纪检监察机关提交的立案意见或处理、处分建议，未在规定时间内研究并作出决定。
29.未认真落实《党政主要负责人“五个不直接分管”和“三重一大”事项末位表态制度》等工作规则，领导班子成员分工不符合制度规定和分权制衡的原则，未严格遵守党委、管委会工作规则和议事规程。
30.每年安排中心组反腐倡廉专题学习少于5次，未定期组织开展领导干部廉洁从政教育专题培训。每年至少开展2次党风廉政建设专题调研，对下级党组织落实“两个责任”情况进行调研督导或监督检查。
31.对领导班子和领导干部不落实或者不认真落实党风廉政建设责任制的问题，不及时纠正处理，或者责任追究
6
管理示范
不力。
32.未按规定从严管理监督干部，对干部的日常监管不到位、措施不得力，对于发现的苗头性、倾向性问题，未
及时采取针对性措施予以解决，甚至放任、包庇、纵容干部弄虚作假、违纪违法。
33.未严格遵守各项廉政规定，违反中央八项规定精神，“四风”问题突出。
34.未督促班子成员管好自已、管好亲属、管好身边工作人员，对存在的问题未及时提醒并督促整改。
35.对党风廉政建设领导不力、疏于管理，导致职责范围内纪律松弛、组织涣散，不正之风长期滋生蔓延。
责任主体：区党委书记
落实党风廉政建设主体责任负面清单
序号责任项目
履责不力具体表现
1.对中央、省市区关于党风廉政建设的部署和要求传达贯彻、安排部署、督促落实不力，或者拒不办理以及不按
1
贯彻
要求办理。
落实
2.对巡视巡察、纪检监察机关等反馈的党风廉政建设方面存在的问题以及工作意见重视不够，不及时整改落实。
3.未结合本单位、本系统实际研究制定年度党风廉政建设重点目标任务和工作举措，对党风廉政建设工作未及时
研究安排部署。
2
部署
4.未按规定每季度主持召开一次党风廉政建设专题会议，未听取党风廉政建设情况汇报并分析研究党风廉政建设
工作现状，未及时解决存在的突出问题。
篇六：巡视负面清单
人安全环保工程安全巡视和检查劳务分包单位安全费用计量审核安全设施投入安全保证体系设备准入保险等检查评价劳务分包单位安全投入安全保证体系安全组织机构及人员配备安全生产管理制度安全生产目标管理设备准入保险及安全资料审力资源处项目部存在的问题长临高速公路LJ17项目部负面清单
关键重点权力运行及主要负面表现形式
岗位环节业务流程
已有及新建的监督防控措施
信访举报、诫勉谈话、责任追究、案件查办的承办部门
责任人和承办人
备注
材料采购
项目经理
分包管理
调查、电询、巡查
乙供材料采购：利用手中的权力插手项目材料部的材料及重要设备的采购工作以谋取利益；
将有责任的专业工程师的违规、违纪行为记入信用档案。
项目负责人：项目经
调查、电询、巡查
分包管理：未按业
由集团公司党委、纪
主规定，对合同进行违规分包，纵容分包单位
委、人力资源处。分包管理：发现问题及时处理，并
进行违法二次转包；介追究连带责任；组织签订三方（建设单
绍与己有利益（利害）位、监理单位、施工单位）廉政合同；
关系的分包队伍或者加强对廉政合同执行情况的考核，考核把部分工程切割后，指结果与其信用档案挂钩；定其他单位或人员实
施。
理承办人：公司纪委、人力资源处
项目经理
分项工程验收评定
计量管理
提出验收申请
提出的计量申请
分项工程验收评定：专业工程师接受劳务分包单位的贿赂，虚报工程质量合格率；降低评判标准；.提高评定分数；对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。
分项工程验收评定：对弄虚作假的劳务分包负责人进行通报，记入信用档案；建立施工单位和专业工程师以上施工人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立所有施工从业人员的信用档案，与市场准入挂钩；制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制；
计量管理：对劳务分包单位的虚报、多报
计量管理：现场施工、计量、试验人员、
建设单位和施工单位代表对合同变更较大
由公司人力资源
的分项工程实行现场核实确认计量；对未能
发现劳务分包单位虚报、多报工程量的现场处、项目部承办。
施工班组，处罚施工班组相关责任人，并与
计量不予核减；故意拖施工现场工作质量、费用支付挂钩；据施工
图设计和现场实测工程数据，确定各分项工
延审核计量周期实现程清单数量，作为计量支付和总量控制依
不正当利益；对劳务分据；明确审核计量周期及流程，如发生拖延，
必须以书面方式说明原因；限时办理，即
包虚报、多报计量不予规定每道审核环节必须完成的时间，并将
是否及时签纳入相应的考核范围，定期进行
核减；不认真审核不合考核；对劳务分包单位虚报、多报计量不予
核减；不认真审核不合理的合同外工程单
理的合同外工程单价。价；建立项目经理（专业工程师）个人信用
档案，定期对项目经理（专业工程师）工作
质量进行考核。
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
2
1、设计变更：签订多方廉政合同；
1、设计变更：对对廉政合同履约情况进行定期考核，考
处理工程变更和工程价
变更立项、工程量和单价审查把关不严；接办劳务分包提出的不合
核结果与信用等级挂钩；对施工单位审核后的工程数量和单价被核减额与工程费支付挂钩实施对施工单位严格的考核和管理；对劳务分包单位串报工程
格变更，对劳格变更要求；对劳务分量的专业工程师清除出场，严重时追究
项目经理
设计变更、索赔管理
务分包单位提出的工期延期或费用索赔，查清情况，根据合同规定进行核定，报监理单位、建设单位同意后发出通知。
包弄虚作假骗取不正法律责任；严格控制现场签证数量及次
当利益行为作伪证。2、索赔管理：对索
赔事项发生的时间、劳
数，只有极个别特殊情况允许现场签
证，一般情况均应履行工程变更手续。
由公司人力资源
处、项目部承办。对现场签证必须有施工单位、监理、建
务分包单位申报时间、设单位三方参加，并完善现场资料，留
专业工程师审核时间有影像资料。
和监理单位、建设单位
2、索赔管理：采用电子项目管理
现场认定时进行告假，系统，用计算机记录索赔事项申报、审
以达到符合索赔时限核、审批的时间节点，控制索赔各流程
的目的；施工单位对劳的时间；对索赔事件的单价和数量审查
务分包单位虚报的索采取多方会审制度，引进审计等第三方
赔事项审查把关不严。全程跟踪制度。
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
3
项目经理
交工验收
学习
承包人的
交工验收报告，编写本项目的施工工作报告，参与建设单位或上级主管部门主持的交、竣工验
交工验收：审核评
定把关不严，对不合格
交工验收：交工验收行政监督部
工程进行了合格评定；门、纪检监察部门进行监督；建立责任
降低质量检测标准，有追究制，降低相关专业人员和施工单位
倾向性的选择检测内的信用等级。
容，或出具虚假报告。
项目负责人：项目经
收工作。
理由集团公司党委、纪
承办人：集委、人力资源处承办。
团公司纪
委、人力资
源处
定期组织学习，交流信息，有针对
加强学习
性的加强施工人员的廉政教育；签订廉
预防为主
政责任书；公司纪检委不定期检查考
核。
4
材料采购
专业工程师
分包管理
调查、巡视调查、巡视
乙供材料采购：利
用手中的权力插手施
乙供材料采购：加强随机抽检频
工单位的材料及重要率；如总监办、业主等抽检发现不合格
设备的采购工作以谋的材料，清退相关责任人，将有责任的
取利益；对进场材料把专业工程师的违规、违纪行为记入信用
关不严，使不合格材料档案。
应用于工程；
项目负责
分包管理：未按预
由公司人力资源处、项目部承办。
人：项目经理承办人：人
制规定，对合同分包进
行审查，纵容劳务分包单位进行二次违法转包或违规分包；介绍与己有利益（利害）关系的分包队伍或者把部分工程切割后，指定
分包管理：发现问题及时处理，并追究连带责任；组织签订三方（建设单位、监理单位、施工单位）廉政合同；加强对廉政合同执行情况的考核，考核结果与其信用档案挂钩；
力资源处、项目部
其他单位或人员实施。
5
专业工程师
专业工程师
分项工程验收评定
计量管理
提出验收申请
提出的计量申请
分项工程验收评定：专业工程师接受劳务分包单位的贿赂，虚报工程质量合格率；降低评判标准；.提高评定分数；对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。
分项工程验收评定：对弄虚作假的劳务分包负责人进行通报，记入信用档案；建立施工单位和专业工程师以上施工人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立所有施工从业人员的信用档案，与市场准入挂钩；制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制；
计量管理：现场施工、计量、试
验人员、建设单位和施工单位代表对
计量管理：对劳务分包单位的虚报、多报
合同变更较大的分项工程实行现场核
由公司人力资源
实确认计量；对未能发现劳务分包单
位虚报、多报工程量的现场施工班组，处、项目部承办。
处罚施工班组相关责任人，并与施工计量不予核减；故意拖现场工作质量、费用支付挂钩；据施
工图设计和现场实测工程数据，确定延审核计量周期实现各分项工程清单数量，作为计量支付
不正当利益；对劳务分
和总量控制依据；明确审核计量周期及流程，如发生拖延，必须以书面方
包虚报、多报计量不予式说明原因；限时办理，即规定每道审核环节必须完成的时间，并将是否
核减；不认真审核不合及时签纳入相应的考核范围，定期进行考核；对劳务分包单位虚报、多报
理的合同外工程单价。计量不予核减；不认真审核不合理的合同外工程单价；建立项目经理（专
业工程师）个人信用档案，定期对项
目经理（专业工程师）工作质量进行
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
6
考核。
专业工程学习师
安全环保
安全工程师
加强学习预防为主
巡视和检查
定期参加项目部学习，组织本专业
班组学习，交流信息，有针对性的加强
施工人员的廉政教育；签订廉政责任
项目负责
书；项目部定期检查考核。
人：项目经
由公司人力资源理
处、项目部承办。承办人：人
劳务分包单位安全
检查评价劳务分包单位安全投入、
力资源处、
费用计量审核、安全设安全保证体系、安全组织机构及人员配
项目部
施投入、安全保证体备、安全生产管理制度、安全生产目标
系、设备准入、保险等管理、设备准入、保险及安全资料，审
存在的问题。
核施工单位安全费用的计量，对存在的
问题督促整改。
7
安全环保
学习工程师
加强学习预防为主
定期参加项目部学习，交流信息，有针对性的加强施工人员的廉政教育；签订廉政责任书；项目部定期检查考核。
计量管理：现场施工、计量、试验人员、建设单位和监理单位、施工
计量工程师
计量管理
计量管理：对劳务
分包单位的虚报、多报
计量不予核减；故意拖
审查劳务分包延审核计量周期实现
单位提出的申不正当利益；对劳务分
请
包单位虚报、多报计量
不予核减；不认真审核
不合理的合同外工程
单价。
单位代表对合同变更较大的分项工程
实行现场核实确认计量；对未能发现
劳务分包单位虚报、多报工程量的现
场班组，处罚班组相关责任人，并与
施工现场工作质量、费用支付挂钩；据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付和总量控制依据；明确审核计量周期及流程，如发生拖延，必须以书面方式说明原因；限时办理，即规定每道审核环节必须完成的时间，并将
由公司人力资源处、项目部承办。
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
是否及时签纳入相应的考核范围，定
期进行考核；对劳务分包单位虚报、
多报计量不予核减；不认真审核不合
理的合同外工程单价；建立项目经理
（专业工程师）个人信用档案，定期
对项目经理（专业工程师）工作质量
8
进行考核。
9
1、设计变更：签订多方廉政合同；
1、设计变更：对对廉政合同履约情况进行定期考核，考
处理工程变更和工程价
变更立项、工程量和单价审查把关不严；接办劳务分包提出的不合
核结果与信用等级挂钩；对施工单位审核后的工程数量和单价被核减额与工程费支付挂钩实施对施工单位严格的考核和管理；对劳务分包单位串报工程
格变更，对劳格变更要求；对劳务分量的专业工程师清除出场，严重时追究
计量工程师
设计变更、索赔管理
务分包单位提出的工期延期或费用索赔，查清情况，根据合同规定进行核定，报监理单位、建设单位同意后发出通知。
包弄虚作假骗取不正法律责任；严格控制现场签证数量及次
当利益行为作伪证。2、索赔管理：对索
赔事项发生的时间、劳
数，只有极个别特殊情况允许现场签
证，一般情况均应履行工程变更手续。
由公司人力资源
处、项目部承办。对现场签证必须有施工单位、监理、建
务分包单位申报时间、设单位三方参加，并完善现场资料，留
专业工程师审核时间有影像资料。
和监理单位、建设单位
2、索赔管理：采用电子项目管理
现场认定时进行告假，系统，用计算机记录索赔事项申报、审
以达到符合索赔时限核、审批的时间节点，控制索赔各流程
的目的；施工单位对劳的时间；对索赔事件的单价和数量审查
务分包单位虚报的索采取多方会审制度，引进审计等第三方
赔事项审查把关不严。全程跟踪制度。
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
10
计量工程
学习师
加强学习预防为主
项目负责
定期参加项目部学习，交流信息，
人：项目经
有针对性的加强施工人员的廉政教育；
由公司人力资源理
签订廉政责任书；项目部定期检查考处、项目部承办。承办人：人
核。
力资源处、
项目部
试验工程师
材料采购
巡视
乙供材料采购：利
用手中的权力插手劳
务分包单位的材料及重要设备的采购工作以谋取利益；对进场材料把关不严，使不合格材料应用于工程；被材
乙供材料采购：加强随机抽检频
率；如业主等抽检发现不合格的材料，
由公司人力资源
清退相关责任人，将有责任的试验工程处、项目部承办。
料供应商和施工单位师的违规、违纪行为记入信用档案。
收买，改动检测数据，
故意隐瞒材料质量问
题。
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
11
试验工程学习师
加强学习预防为主
定期参加项目部学习并组织本试验室人员学习，交流信息，有针对性的加强施工人员的廉政教育；签订廉政责任书；项目部定期检查考核。
由公司人力资源处、项目部承办。
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、
项目部
技术材料员采购
抽查
乙供材料采购：利
用手中的权力插手劳
务分包单位的材料及重要设备的采购工作以谋取利益；对进场材料把关不严，使不合格材料应用于工程；被材
乙供材料采购：加强随机抽检频
率；如业主等抽检发现不合格的材料，
由公司人力资源
清退相关责任人，将有责任的试验工程处、项目部承办。
料供应商和施工单位师的违规、违纪行为记入信用档案。
收买，改动检测数据，
故意隐瞒材料质量问
题。
项目负责人：项目经理责任人：人力资源处、项目部
12
分项工程验收评定技术员
学习
旁站检测
加强学习预防为主
分项工程验收评定：
分项工程验收评定：建立完善的施工单
接受劳务分包单位的贿位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂
赂，虚报工程质量合格率；钩；对弄虚作假的技术人员进行通报，记入
降低评判标准；.提高评定分数；对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。
信用档案；与相关部门协调，逐步建立所有
施工从业人员的信用档案，与市场准入挂钩；
制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，
由公司人力资源
形成多人决策机制；
处、项目部承办。
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
项目负责人：
定期参加学习，交流信息，有针对性的
项目经理
加强施工人员的廉政教育；按照签订的廉政
承办人：人力
责任书严格执行；项目部定期检查考核。
资源处、项目
部
材料试验
采购员
试验检测
乙供材料采购：利用
手中的权力插手劳务分包单位的材料及重要设备的采购工作以谋取利益；对进场材料把关不严，使不合格材料应用于工程；被材料供应商和施工单位收买，改动检测数据，故意
乙供材料采购：加强随机抽检频率；如业主等抽检发现不合格的材料，清退相关责任人，将有责任的试验工程师的违规、违纪行为记入信用档案。
由公司人力资源处、项目部承办。
项目负责人：项目经理责任人：人力资源处、项目部
隐瞒材料质量问题。
13
项目负责
定期参加学习，交流信息，有针对
人：项目经
试验学习
员
加强学习预防为主
性的加强试验人员的廉政教育；按照签
由公司人力资源理
订的廉政责任书严格执行；项目部定期处、项目部承办。承办人：人
检查考核。
力资源处、
项目部
综合办公室
办公、后勤用品采购
办公用品的采购及领用
采购物品高价低质、以次充好，虚报冒领；伙食管理存在问题；车辆管理问题；考勤、劳保发放等涉及后勤管理方面的问题
1、对采购办公用品，严格履行申
报审核，办公及劳保用品要严格控制，。
2、谨慎选取供应商，并多家询价。
3、加强伙食管理，责任到人。
4、严格执行公司车辆管理制度及
租车制度。
5、按出勤天数报考勤，杜绝虚假填报。
由公司人力资源
处、项目部承办。
项目负责人：项目经理承办人：人力资源处、项目部
项目负责
学习
加强学习预防为主
定期参加学习，交流信息，有针对性的加强廉政教育学习；杜绝发生违规违纪行为；项目部定期检查考核。
人：总监承办人：人力资源处、
项目部
项目经理：
14